目  录  

第一部分 部门概况  

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）  

第三部分 2018年度部门预算情况说明  

第四部分 其他需要说明的事项  

第五部分 名词解释  

第一部分　部门概况  

一、部门主要职能  

   对全市供销社进行指导、协调、监督、服务以及承办市委市政府和上级交办的任务。  

二、机构设置  

 按照部门预算编报要求，纳入我部门汕尾市供销合作联社2018年部门预算编报范围的单位共一个，包括本级一个预算单位。本部门没有下属单位。  

三、部门人员构成  

实有在编人数18人，其中：在职16人，后勤服务人员2人，退休人员19人  

第二部分2018年度汕尾市供销社部门预算表  

具体公开表样见附件：2018年度供销社部门预算公开表。  

第三部分 2018年度汕尾市供销社部门预算情况说明  

一、收入预算说明  

2018年部门预算收入数为461.8万元，比2017年预算数增加49.8万元，增长12%。主要原因是；全市供销社综合改革试点工作经费、预算编制分析执行工作经费等。其中：一般公共预算拨款461.8万元，比上年增长12%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元；其他资金0万元。  

二、支出预算说明  

2018年部门预算支出数为461.8万元（工资福利支出183.8万元；商品和服务支出115万元；对个人和家庭的补助163万元；其他资本性支出等支出0万元），比2017年预算数增加49.8万元，增长12%，主要原因是；全市供销社综合改革试点工作经费、预算编制分析执行工作经费等。其中：一般公共预算支出461.8万元，比上年增长12%；政府性基金支出0万元；纳入财政专户管理支出0万元；其他资金支出0万元。  

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明  

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排10万元，与上年持平。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与上年持平。贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。  

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，购置公务用车0辆。  

3、公务用车运行维护费预算支出6万元，占“三公”经费的60%，与上年持平。贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。  

4．公务接待费4万元，占“三公”经费的40%，与上年持平。贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费额度支出。  

（二）机关运行经费预算情况说明  

2018年度机关运行经费安排88万元，包括：办公费26 万元，印刷费10万元，水费5万元，电费5 万元，邮电费5万元，培训费5万元，差旅费10万元，会议费2万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用9万元，其他商品和服务支出费1万元。  

（三）政府采购预算情况说明  

2018年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

（四）国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，固定资产为283.98 万元，其中：房屋 215.75 万元，车辆1台 24.76 万元 ，办公设备  52.99万元等。  

     （五）预算绩效信息公开情况  

汕尾市供销社今年无开展此项工作。  

             第四部分 其他需要说明的事项  

汕尾市供销社在2018年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。  

第五部分　名词解释  

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。  

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）  

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说。。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。