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为有效落实上级行对不相容岗位（职责）分离的管理要求，保证岗位分离制衡的有效性，强化案件防控能力，建行汕尾市分行开展2017年不相容岗位执行情况的自查工作：一是要求各单位对照省分行《2016年不相容岗位（职责）对照手册》列示的不相容岗位（职责）列表，对本单位不相容岗位落实情况进行自查，对于机控的，要核查员工岗位职责与权限设置是否匹配，并注意做好系统用户的定期清理；对于人控或人机共同控制环节的，要通过检查业务档案、登记簿等方式，验证人员配置情况和不相容岗位是否执行到位，是否存在串岗、盗岗、兼岗行为；二是要求各单位应建立自查工作底稿，在《不相容岗位执行情况自查工作底稿》上逐条登记每组不相容岗位分离执行情况，并留存备查。
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