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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市业余体育学校位于汕尾市区公园路中段，于1991年创建，是目前我市唯一一所国家创办的市级业余体校。长期以来，学校一方面为我市担负着实施国家“奥运争光和全民键身计划”，培养输送优秀竞技体育人才的光荣使命；另一方面积极承担了国家九年制义务教育任务，是一所“文武兼重”，旨在培养德、智、体、美、劳全面发展的综合型人才的现代化学校，主要职能：

1、承担实施国家“奥运争光”和“全民健身计划”，培养、输送体育后备人才；

2、承担国家九年制义务教育任务，培养德、智、体全面发展的综合性人才。

二、机构设置

市业余体校为市体育局属下正科级事业单位，公益一类。设校长1名，副校长3名。学校设有办公室、教导处、素教处、后勤处、训练处等5个内设机构，各设1至2名正副主任不等。

学校属九年一贯制学校，分为小学部和初中部，共有11个教学班，在校生300多人，学校严格按照中小学教学大纲安排教学活动。学校开设摔跤、拳击、帆船、帆板、羽毛球等多个训练项目，在训运动员150多人。

学校自创办以来，共向国家队、省队输送了400多名优秀体育人才。近几年来，我校运动员参加国际、全运会、省运会及省少赛等各类竞赛，共获金牌100多枚，整体竞技实力排在全省中游水平，部分项目实力居全省中上游水平。2013年学校被国家体育总局评为“全国群众体育先进单位”。从预算单位构成看，市业余体育学校部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

学校现有总人数52人，其中在编在岗47人，管理岗位3人（校长1名，副校长2名），专业技术岗位42人（高级3人，中级33人，初级6人），工勤技术岗位2人（中级1人，普工1人），临时工5人（水电工1人，卫生工1人，保安3人），退休人员7人。

第二部分2015年度汕尾市业余体育学校部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

第三部分 2015年度汕尾市业余体育学校部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为655.77万元，比2014年决算数增加205.38万元，增长45.6%。主要原因是：1、增加财政拨款农村中小学校舍建设资金，2、增加上级补助收入。其中：财政拨款收入577.66万元，比上年增长38.77%（一般公共预算财政拨款收入513.72万元，比上年增长49.57%；政府性基金预算财政拨款收入63.94万元，比上年下降10.95%；事业收入0万元，比上年下降100%；上级补助收入5万元，比上年增长100%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入73.11万元，比上年增长100%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为577.2万元（工资福利支出401.42万元；对个人和家庭的补助94.18万元；商品和服务支出70.26万元；其他资本性支出11.34万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加127.13万元，增长28.24%，主要原因是：1、校舍维修支出增加，2、增加办公设备购置支出。

1.一般公共预算财政拨款支出475.69万元，比上年增长38.5%。其中：基本支出475.69万元，比上年增长38.5%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出36.83万元，比上年下降48.71%。其中：基本支出36.83万元，比上年下降48.71%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.53万元，比2014年减少1.3万元，下降33.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有人员出国。

2．公务用车购置及运行费2.53万元，占“三公”经费的100%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置车辆。本单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要应急。

3、公务用车运行维护费2.53万元，占“三公”经费的100%，比2014年减少0.17万元，下降6.3%，主要原因是出差次数减少。

4．公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，比2014年减少1.1万元，下降100%，主要原因是遵守“八项”规定。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出0万元

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出10.35万元，包括：政府采购货物支出10.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.35万元。比2014年增加10.35万元，增长100%，主要原因是：增加公办设备支出。

六、国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，固定资产为84.5万元，其中：车辆42万元，2台，办公设备42.5万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。本项为推进性公开工作，今年无开展此项工作）。

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述决算公开文字材料之外，各部门在201X年部门决算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。如：财政拨款577.6万元。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如：体育局下拨款5万元。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如：教育局下拨款73.1万元。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待费）。

 附件：2015年汕尾市业余体育学校部门决算公开数据