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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市体育运动学校创建于１９９５年，是一所全日制公办体育中专学校。１９９８年经广东省人民政府办公厅批准为副处级公益一类事业单位，市体育局下属单位。单位职能是培养体育师资、企事业单位安全保卫人才、基层体育管理干部和输送优秀体育尖子。

二、机构设置

我校现有５个副科级内设科室：办公室、教务科、学生科、训练科和团委。从预算单位构成看，汕尾市体育运动学校部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

我校现有编制３３个，实有人员３０人，退休人员３人，在校学生２４８人。

第二部分2015年度汕尾市体育运动学校部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

第三部分 2015年度汕尾市体育运动学校部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为656.38万元，比2014年决算数增加256.04万元，增长156.36%。主要原因:一是人员工资普调上涨；二是体育项目经费和场地维修改造费增加。其中：财政拨款收入539.55万元，比上年增长66.36%（一般公共预算财政拨款收入412万元，比上年增长41.7%；政府性基金预算财政拨款收入127.55万元，比上年增长279.73%）；事业收入53.13万元，比上年下降19.46%；上级补助收入63.62万元，比上年增长536.2%；经营收入0万元，与上年持平，该年度没有这项收入；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，该年度没有这项收入；其他收入0.083万元，比上年增长62.32%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为615.22万元（工资福利支出263.61万元；对个人和家庭的补助58.78万元；商品和服务支出205.41万元；其他资本性支出87.42万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加225.22万元，增长57.74%，主要原因：一是人员工资普调上涨；二是体育项目经费和场地维修改造费增加。

1.一般公共预算财政拨款支出347.51万元，比上年增长16.85%。其中：基本支出300.8万元，比上年增长7.43%；项目支出467万元，比上年增长169.77%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出127.70万元，比上年增长295.36%。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出127.70万元，比上年增长295.36%。

3.上缴上级支出0万元。与上年持平，该年度没有这项支出。

4.经营支出0万元，与上年持平，该年度没有这项支出。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平，该年度没有这项支出。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.91万元，比2014年减少0.17万元，下降4.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，与上年持平，该年度没有安排因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费0万元，与上年度持平，该年度没有安排车辆购置费用。汕尾市体育运动学校公务用车保有量为2辆，主要用于业务工作运行。

3、公务用车运行维护费2.89万元，占“三公”经费的73.91%，比2014年减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是严格控制公务用车出行频率，减少了车辆运行维护费用。

4．公务接待费1.02万元，占“三公”经费的26.09%，比2014年减少0.16万元，下降13.56%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行勤俭节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

汕尾市体育运动学校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共86人。主要用于召开会议、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出0万元。与上年持平，该年度没有这项支出。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出30万元，包括：政府采购货物支出30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加20万元，增长200%，主要原因是教育、体育训练设施整改。

六、国有资产占有使用情况。

汕尾市体育运动学校占有使用国有资产207.03万元，比上年增加75.06万元，增加56.87%。其中：汽车2辆，共32.65万元，占总资产15.77%，与上年持平；通用设备99.47万元，占总资产48.05%，比上年增加40.66万元，增加69.12%；专用设备1.81万元，占总资产0.87%，与上年持平；家具用具73.1万元，占总资产35.31%，比上年增加34.4万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

 

第五部分　名词解释

一、财政补助收入：指事业单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如汕尾市体育局下拨补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费资金。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015汕尾市体育运动学校决算