目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市科学技术协会（简称汕尾市科协）是负责汕尾市科学技术工作者的群众组织，是中共汕尾市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关1个，主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

本单位主要职能是：1、组织实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》；2、宣传、普及科学技术，筹建科普设施；3、组织科技人员学术交流；4、管理科技专业学会；5、开展青少年科技活动；6、开展科技馆展教活动等。

 

二、机构设置

市科协机关1个，没有内设科室,下设事业单位1个（汕尾市科技馆）。从决算单位构成看，汕尾市科学技术协会部门决算包括：汕尾市科协本级决算和属下事业单位汕尾市科技馆决算。

 

三、部门人员构成

截止2015年底，市科协人员编制数共9人（其中：市科协7人，市科技馆2人），年末实有人员9人（其中：市科协7人，市科技馆2人）。退休人员5人。

 

 

第二部分  2015年度汕尾市科协部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表

 

第三部分 2015年度汕尾市科协部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为204.05万元，比2014年决算数增加69.73万元，增长52%。主要原因是人员工资待遇比去年增加，科普活动经费、其他科学技术普及支出经费相比去年都有所增加。其中：财政拨款收入203.39万元，比上年增长52%（一般公共预算财政拨款收入203.39万元，比上年增长52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平）；事业收入0.66万元，比上年增长27%；上级补助收入0万元，与上年持平；本单位没有经营收入；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为189.67万元（工资福利支出61万元；对个人和家庭的补助53.48万元；商品和服务支出75.18万元,其中其他资本性支出9.35万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0.36万元），比2014年决算数增加54.70万元，增长41%，主要原因是人员工资待遇比去年增加，科普活动经费、其他科学技术普及支出经费都比去年有所增加并按预算数全额拨给,因此支出也相应增加所致。

1.一般公共预算财政拨款支出203.39万元，比上年增长52%。其中：基本支出122.39万元，比上年增长19%；项目支出67.27万元，比上年增长107%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出0万元，与上年持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年持平。

4.经营支出0万元，与上年持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.88万元，比2014年减少1.55万元，下降64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，与2014年持平，主要原因是本单位没有安排出国（境）费这项支出数。汕尾市科学技术协会出国团组0个、累计0人次。本单位今年没有安排这项开支内容。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与2014年相同,主要原因是本单位在2015年度没有购置公务用车,公务用车保有量为2辆，价值为39万元。

3、公务用车运行维护费0.71万元，占“三公”经费的81%，比2014年减少2.34万元，下降70%，主要原因是减少车辆维修费等所致。

4．公务接待费0.17万元，占“三公”经费的19%，比2014年增加0.08万元，增长89%，主要原因是接待科技人员比去年有所增加。汕尾市科学技术协会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括科技下乡专家、科技人员等。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出7.55万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费0.98 万元，印刷费0万元，水电费0.036万元，邮电费2.17万元，物业管理费0万元，差旅费1.07万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出9.35万元，包括：政府采购货物支出9.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加9.35万元，增长100%，主要原因是2014年没有通过政府采购固定资产。

六、国有资产占有使用情况。2015年年末固定资产共有82.38万元,主要有房屋及建筑物7.66万元,交通运输设备39万元,家具用具以及其他类35.78万元。2015年通过政府采购共新增了触摸查询一体机、佳能相机、索尼摄像机等固定资产9.35万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在2015年部门决算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年汕尾市科学技术协会部门决算公开表