目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市海防与打击走私办公室主要职责是贯彻国家有关打击走私综合治理和边防工作的方针、政策、法规，研订我市反走私及边防工作政策规定，经批准后组织实施；组织、指导、检查、协调、监督各地和各部门反走私联合行动、综合治理；承担边防管理和控制工作；处理群众有关反走私、边防的来信、来访和举报，组织协调各地有关部门调查重大走私及相关边防问题的线索，督促、指导案发地有关部门查处举报的走私贩私及有关边防案件；组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及有关边防的突发事件；调研、收集有关走私、反走私和边防情报资料，分析研究和掌握走私活动的特点、规律及有关边防形势等，并将有关情况报告市政府领导及通报有关部门；承担市海防与打击走私委员会的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。内设机构3个，分别为秘书科、业务科、海防科；

二、机构设置

汕尾市海防与打击走私办公室是市政府管理的议事协调机构，正处级单位。本部门包含信息工作站、汕尾市反走私巡防督查支队2个下属事业单位。本部门包含下属单位决算内容。

三、部门人员构成

截至年底，市海防与打私办机关编制12名（其中行政编制9名，行政执法专项编制1名，事业编制2名），实有在职人数12人，下属单位事业编制10名，实有在职人数4人。退休人员6人。

第二部分2015年度汕尾市打私办部门决算表

具体公开表样见附件。

第三部分 201X年度汕尾市打私办部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为2154.70万元，比2014年决算数增加494.47万元，增长23%。主要原因是财政拨款收入有所增加。其中：财政拨款收入2049.03万元，比上年增长54%（一般公共预算财政拨款收入2049.03万元，比上年增长54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入105.66万元，比上年下降580%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为1447.03万元（工资福利支出125.74万元；对个人和家庭的补助70.29万元；商品和服务支出1250.23万元；其他资本性支出0.78万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数减少200.54万元，下降14%，主要原因是商品服务支出有所减少。

1.一般公共预算财政拨款支出1447.03万元，比上年下降14%。其中：基本支出293.60万元，比上年增长0.7%；项目支出1153.43万元，比上年下降18%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出24.79万元，比2014年减少5.57万元，下降22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费22.17万元，占“三公”经费的89%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是没有购置公务用车。本单位公务用车保有量为3辆，主要用于执法使用。

3、公务用车运行维护费22.17万元，占“三公”经费的89%，比2014年减少6.29万元，下降28%，主要原因是落实中央八项规定，严控公务用车费用。

4．公务接待费2.62万元，占“三公”经费的11%，比2014年增加0.72万元，增长27%，主要原因是本年度打私任务较重，来访接待人数增加。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待12次，接待人数共90人。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出96.97万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费8.1万元，水电费6.02 万元，邮电费5.51万元，差旅费9.09万元，会议费3.20万元，租赁费28万等费用。

五、政府采购决算情况说明

201X年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年度，我办总资产为5703888元，房屋及构筑物总资产为3087275元，电子设备及通讯设备894316元等。

七、预算绩效管理工作开展情况。

     今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

政府采购预算0万元，包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算0万元，装修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件：2015年决算批复