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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。

（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。

（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

（七）为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

汕尾市市公共资源交易中心内设6个正科级机构：1.综合信息部；2. 财务部；3. 政府采购部；4. 建设工程交易部；5. 土地与矿业权交易部；6. 产权交易部。汕尾市公共资源交易中心从2014年列为新增部分预决算单位，本中心部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

市公共资源交易中心核定财政补助事业编制25名，其中主任1名（由副处级干部担任）．副主任2名(正科级)；内设机构正副科长领导职数10名。

我中心在岗人数28人，在职在编人数20人，劳务雇佣人员8，退休人员1人。在岗及退休人员财政供养人数21人，实行差额拨款。

第二部分2015年度汕尾市公共资源交易中心部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

第三部分 2015年度汕尾市公共资源交易中心部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为540万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2014年度汕尾市公共资源交易中心未合并。其中：财政拨款收入540万元，比上年增长（下降）0%（一般公共预算财政拨款收入540万元，比上年增长（下降）0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入404万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入736万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为976万元（工资福利支出105万元；对个人和家庭的补助39万元；商品和服务支出104万元；其他资本性支出728万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2014年度汕尾市公共资源交易中心未合并。

1.一般公共预算财政拨款支出976万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出248万元，比上年增长（下降）0%；项目支出728万元，比上年增长（下降）0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出976万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出248万元，比上年增长（下降）0%；项目支出728万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.2万元，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置及运行费1.2万元，占“三公”经费的19.35%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要应急。

3、公务用车运行维护费1.2万元，占“三公”经费的19.35%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是2014年度汕尾市公共资源交易中心未合并。

4．公务接待费4.9万元，占“三公”经费的79.03%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是2014年度汕尾市公共资源交易中心未合并。汕尾市公共资源交易中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待15次，接待人数共180人。主要包括评审专家接待。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出104万元，包括：办公费8.5万元，印刷费0.3万元，水电费6.5万元，邮电费1.1万元，物业管理费0万元，差旅费2.4万元，会议费0万元，维修费2.5万，租赁费5.6万，培训费0.3万，劳务费31万，税金及附加费用12万，其他商品和服务支出34万等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

六、国有资产占有使用情况。

本部门占用国有资产8979521.25元，其中土地、房屋及构筑物3332469.95元；通用设备5123302.30元；专用设备298000元；家具、用具、装具及动植物225749元。资产未发生重大变动情况。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市公共资源交易中心无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2015年汕尾市公共资源交易中心（一般预算）