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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

  

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市公安局红海湾分局贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作，并指导、检查落实，维护社会治安秩序，管理、指导出入境工作, 指导、办理对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，开展公安机关组织建设和公安民警队伍建设。

 

二、机构设置

汕尾市公安局红海湾分局是国家行政单位，是负责公共安全工作的部门。本单位有两个基层派出所、办公室、政工办、监察室、法制股、国保大队、刑警大队、治安股、出入境管理股、拘留所等内设机构。

从预算单位构成看，汕尾市公安局红海湾分局部门预算包括：本级决算。

 

三、部门人员构成

红海湾公安分局机关政法专项编制45名，其中：局长1名、政委1名、副局长3名、政工室主任1名；刑事侦查大队大队长1名、教导员1名，东洲派出所所长1名、教导员1名，白沙湖派出所所长1名、教导员1名，副主任科员7名、科员22名、办事员3名。

截至2015年底我局实有在职政法编制数42人，职工5人，离退休人员3人。

 

第二部分2015年度汕尾市公安局红海湾分局决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

 

第三部分 2015年度汕尾市公安局红海湾分局决算情况说明

一、 收入决算说明

2015年部门决算收入数为743.2万元，比2014年决算数增加186.7万元，增长25.1%。主要原因：一是人员工资上涨；二是户籍窗口等非税收入29.4万元（已上缴国库）。其中：财政拨款收入713.7万元，比上年增长21.2%（一般公共预算财政拨款收入713.7万元，比上年增长21.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入0万元，比上年增长0%；上级补助收入0万元，比上年增长0%；其他收入29.4万元，比上年增长100%。

二、 支出决算说明

2015年部门决算支出数为743.2万元（工资福利支出341.1万元；对个人和家庭的补助275.1万元；商品和服务支出75.9万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加186.7万元，增长25.1%。主要原因：一是人员工资支出增加；二是加大力度打击违法犯罪、维护辖区治安稳定，增加了经费支出；三是上缴单位各项行政收费。

1.一般公共预算财政拨款支出713.7万元，比上年增长21.2%。其中：基本支出468.3万元，比上年下降25.3%；项目支出245.4万元，比上年增长102%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长0%。其中：基本支出0万元，比上年增长0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长0%。

4.经营支出0万元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出29.6万元，比2014年增加12.9万元，增长43.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算0万元，占0%，比2014年减少0万元，增长0%，主要原因分局2015年无因公出国（境）的业务工作。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，主要原因是分局2015年无公务用车购置。本单位公务用车保有量为10辆，主要用于日常巡逻防控、业务打击犯罪、办理案件等。

3、公务用车运行维护费26.6万元，占“三公”经费的90%，比2014年增加12.9万元，增长43.3%，主要原因是三公经费基数低，为完成上级要求的日常巡逻及各项专项打击违法犯罪活动，增加公务用车运行维护费。

4．公务接待费3万元，占“三公”经费的10%，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是落实中央八项规定，严控公务接待费。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共125人。主要包括上级部门单位及其他地市办案部门人员。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出51.2万元，包括：办公费12.11万元，印刷费1.75万元，邮电费3.3万元，差旅费1.63万元，公务用车维护费26.6万元其等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购决算：无安排市级财政资金政府采购。

六、国有资产占有使用情况。

本单位现有固定资产价值3,169,667.20元，其中：土地占地12448平方，价值270600元；在编在用公务车10辆，总价值1269002元；普通资产376件，总价值1630065.2元。

2015年固定资产支出均为普通固定资产，固定资产支出284534.2元。2015年底单位固定资产从2015年初的2,885,133.00元增加至3,169,667.20元。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如单位本年度从市公安局取得的拨款收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如本单位办理身份证证件、出入境登记等证件收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表