目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

主要职责：贯彻执行国家、省有关港澳流动渔民工作的方针、政策、法规，草拟我市港澳流动渔民工作的各项规章并组织实施；协助有关部门对港澳流动渔民的海事、生产纠纷和其它有关事项进行协调、处理;做好港澳流动渔民爱国、爱港澳宣传教育及联络工作，做好专项工作；落实国家惠民政策；办理港澳流动渔船入

（转）户、雇用渔工有关手续；组织渔民渔工参与中国渔业互保，指导港澳流动渔民的生产经营转型转产活动，提供必要的协调和服务，指导组织港澳流动渔民发展养殖、远洋捕捞等多元化以及安全生产培训，发展“三高”渔业；掌握、反映港澳流动渔民工作动态、信息，负责港澳流动渔民的宣传教育工作；承办上级和市交办的其它事项。

二、机构设置

汕尾市港澳流动渔民工作办公室，副处级，本部门内设秘书科、流动渔民管理科，是市人民政府授权对全市港澳流动渔民进行管理的工作机构。汕尾市港澳流动渔民工作办公室只包括本级预算。

三、人员构成情况

截至2014年底，在职实有人数7人，其中：核定事业编制6名，工勤人员1名。退休人员8名。

第二部分 2015年度部门决算表

   具体表样见附件：其中政府性基金收支预算总表今年无收入支出，政府性基金支出预算表今年无支出，政府性基金项目支出预算表今年无支出，纳入财政专户管理的支预算总表今年无收入支出，纳入财政专户管理的基本支出（人员经费）今年无支出，纳入财政专户管理的基本支出（日常共用经费）今年无支出，纳入财政专户项目支出支预算表今年无支出，政府采购预算表今年无政府采购预算。

第三部分 2015年度汕尾市港澳流动渔民工作办公室部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为150.1万元，比2014年决算数增加21万元，增长14%。主要原因是：增加人员补贴。其中：财政拨款收入140万元，比上年增长14%（一般公共预算财政拨款收入140万元，比上年增长14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度持平；事业收入0万元，与上年度持平；上级补助收入0万元，与上年度持平；事业收入0万元与上年度持平；经营收入0万元，与上年度持平；附属单位上缴收入0万元，与上年度持平；其他收入0万元，与上年度持平。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为135万元（工资福利支出53.8万元；对个人和家庭的补助49.2万元；商品和服务支出20.6万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共预算财政拨款支出135万元，比上年增长14%。其中：基本支出125.7万元，比上年增长14%；项目支出9.3万元，比上年减少16%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度持平；其中：基本支出0万元，与上年度持平；项目支出0万元，与上年度持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年度持平。

4.经营支出0万元与上年度持平。

5.对附属单位等支出0万元，与上年度持平。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.6万元，比年初预算减少2.4万元，下降50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0.7万元，占14%，比年初预算减少1.3万元，下降65%，主要原因是：往返港澳开展港澳渔民联络工作，办理港澳流动渔民相关业务，但严格执行八项规定，控制在预算内，因工作需要，涉及港澳渔民工作较多，往来港澳办理渔民业务存在不确定性。

汕尾市港澳流动渔民工作办公室出国团组2个、累计4人次。开支内容包括：往返港澳开展港澳渔民联络工作，办理港澳流动渔民相关业务。

2．公务用车购置及运行费0万元，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年度持平。汕尾市港澳流动渔民工作办公室公务用车保有量为1辆，主要用于保密、应急。

3、公务用车运行维护费1.5万元，占“三公”经费的30%，与上年度持平，主要原因是用于车辆保险、维护和应急。

4．公务接待费0.4万元，占“三公”经费的20%，比年初预算减少1.6万元，下降80%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，公务接待坚持经费控制、节约简朴的原则，最大限度控制在预算内。

汕尾市港澳流动渔民工作办公室。共发生国内接待10次，接待人数共35人。主要包括：港澳渔联团体及社团组织。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费安排20.6万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费3.2 万元，印刷费2.8万元，水费0.1万元，电费1.5万元，邮电费4.3万元，手续费0.1万元,差旅费3.8万元，公务接待费0.4万元。会议费 1.3万元，公务车运行维护费1.5万元，培训费1.6万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要原因是本年度没有政府采购。

六、国有资产占有使用情况。

本部门截止2015年底资产总额28.6万元比2014年增加3.8万元。主要是：办公设备。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明事项

没有其他需要说明事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 附件：2015年三公经费表

2015市流渔办决算表（一般预算）