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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,部署公安工作,并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、机构设置

部门由指挥中心、政治处、监察室、审计科、宣传科等12个内设机构以及交通警察支队、刑事警察支队等15个直属单位组成。

从决算单位构成看，汕尾市公安局部门决算包括：汕尾市公安局局本级决算。

三、部门人员构成

本部门编制人数746人，实有在职人数711人，离退休人数111人。辅警等聘用辅助人员365人。

 

 

第二部分2015年度汕尾市公安局部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空白表格，原因是该表格本年度没有收支数据。

第三部分 2015年度汕尾市公安局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为20199.13万元，比2014年决算数增加6819.77万元，增长50.97%。主要原因是财政拨款收入大幅增加。其中：财政拨款收入11672.92万元，比上年增长48.48%（一般公共预算财政拨款收入11672.92万元，比上年增长49.8%；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年下降100%；事业收入0元，比上年增长0%；上级补助收入0元，比上年增长0%；事业收入0元，比上年增长0%；经营收入0元，比上年增长0%；附属单位上缴收入0元，比上年增长0%；其他收入8526.21万元，比上年增长54.51%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为16531.55万元（工资福利支出4748.85万元；对个人和家庭的补助2025.48万元；商品和服务支出5712.23万元；其他资本性支出4044.98万元；对企事业单位的补贴0元；债务利息支出0元，其他支出0元），比2014年决算数增加2235.85万元，增长15.63%，主要原因是其他资本性支出大幅增加，2015年的其他资本性支出比2014年增加2179.82万元，增加116.87%。

1.一般公共预算财政拨款支出11260.38万元，比上年增长40.19%。其中：基本支出5734.37万元，比上年增长14.53%；项目支出5526.00万元，比上年增长82.64%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年下降100%。其中：基本支出0元，比上年下降100%；项目支出0元，比上年下降100%。

3.上缴上级支出0元，比上年增长0%。

4.经营支出0元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0元，比上年增长0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出517.3万元，比2014年减少293.93万元，下降36.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0.4万元，占0.1%，比2014年减少1.39万元，下降77.65%，主要原因是因公出境香港次数减少。

2．公务用车购置及运行费391.24元，占“三公”经费的75.6%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0元，比2014年增加0万元，主要原因是2014年和2015年无购置公务用车。汕尾市公安局公务用车保有量为89辆，主要用于一般公务公车和一般执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费391.24万元，占“三公”经费的75.6%，比2014年减少173.91万元，下降30.77%，主要原因是车辆数和车辆运行费用相应减少。

4．公务接待费125.72万元，占“三公”经费的24.3%，比2014年减少44.86万元，下降26.29%，主要原因是公务接待费因为中央八项规定等规定的约束有一定程度的下降。汕尾市公安局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待100次，接待人数共500人。主要包括省公安厅指导工作和县级机关来市局交流学习。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出313.1万元,包括：办公费34.72 万元，印刷费1.48万元，手续费4.86万元，水电费157.87万元，邮电费11.98万元，物业管理费36.06万元，差旅费14.12万元，维修费29.87万元，会议费10.58万元，培训费0.7万元，公务接待费10.83万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有采购项目。

六、国有资产占有使用情况。本部门资产年末占有总额35792.71万元，与年初数相比增加了8349.09万元。其中流动资产8141.57万元，与年初数相比，增加了4696.69万元。固定资产27591.17万元，固定资产中，房屋总额9032.29万元，汽车总额4999.61万元，其他固定资产13559.26万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。没有开展预算绩效工作，今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

各部门在2015年部门决算中无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：工作规范的附表：部门决算公开表样(2015年度)