目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

我局是汕尾市人民政府管理有关社会行政事务的职能部门，主要职责是：贯彻执行国家、省有关民政工作的法律、法规，制定全市民政事业的发展规划、工作计划和政策，负责全市社团和民办非企业单位的登记管理工作；主管全市优抚安置、双拥办的日常工作；组织、协调全市救灾救济工作；负责城乡基层政权和社区建设工作；规范全市地方标志的设置和管理；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作；主管婚姻登记、殡葬管理、收养登记工作；负责全市社会福利和社会事务工作；负责福利彩票发行和本级福利资金和管理工作；负责民政事业计划财务和统计工作；指导、监督民政事业费的使用管理；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

设9个职能科室：办公室、计划财务科、优抚安置科、双拥科、救灾救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和社会事务科、老龄工作办公室。有1个直属行政单位：民间组织管理办公室。有9个直属事业单位：市革命老根据地建设委员会办公室、市殡管所、市军休所、市救助管理站、市儿童福利院、市彩票发行中心、市优抚医院、市流浪儿童救助保护中心、市救灾物资储备中心。局机关核算单位含局本级、市民间组织管理办公室、市革命老根据地建设委员会办公室和市殡管所。

 

三、人员构成

局机关核算单位列入部门决算编制的财政供给人员情况。实有编制52人，实有在职人员42人、离退休人员20人，遗属1人。

 

第二部分2015年度部门决算表

详见附件：2015年汕尾市民政局部门决算公开表（1-8表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年收入决算1984.44万元，其中：财政拨款收入1887.70万元，其他收入97.74万元。

2015年收入决算1984.44万元，比上年增长33.62%，原因主要是部门决算的核算方式改收付实现制为权责发生制，致用于社会福利的彩票公益金支出等项目较大幅度增加。其中：财政拨款收入1887.7万元，比上年增加45.72%（一般公共预算财政拨款收入1430.82万元，比上年增加28.15%；政府性基金预算财政拨款收入456.88万元，比上年增加155.38%）；纳入财政专户管理收入94万元，比上年下降24.94%；其他收入2.74万元，比上年下降95.75%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为1785.75万元（工资福利支出388.17万元；对个人和家庭的补助506.96万元；商品和服务支出865.86万元；其他资本性支出24.76万元），比2014年决算数增加312.22万元，增长21.19%，主要原因一是在职和离退休人员工资福利增加；二是用于社会福利的彩票公益金支出项目增加。

1.    一般公共预算财政拨款支出1406.33万元，比上年增加24.72%。其中：基本支出629.18万元，比上年增长20.53%；项目支出777.15万元，比上年增长28.34%。

2.    政府性基金预算财政拨款支出327.78万元，比上年增长114.99 %。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出327.78万元，比上年增长114.99%。

3.    纳入财政专户管理支出48.89万元，比上年下降60.97%，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出48.89万元，比上年下降60.97%。

4.    其他支出2.74万元，比上年下降95.98%。其中：基本支出2.74万元，比上年增加66.06%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共29.37万元，比上年减少5.87%，具体情况如下：

1、本年无因公出国（境）费支出，与上年持平，因公出国（境）团组数及人数均为零。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

2、本年无公务用车购置费支出，与上年持平。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

3、公务用车运行维护费支出21.43万元，与上年21.30万元基本持平。公务车保有量5辆，全年运行维护费支出21.43万元，平均每辆4.29万元。公务用车运行维护费比上年增加0.13万元，原因是车辆维修费用稍有增加。

4、公务接待费支出7.94万元，比上年减少19.88%，主要用于各类公务接待，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待。国内公务接待156批次，812人次。公务接待费支出比上年减少1.97万元，原因是继续严格执行中央八项规定，大力厉行节约，节约了公务接待费支出。发生国外来访团组0个,来访外宾0人次。

 

四、机关运行经费决算情况说明

机关运行经费一般公共预算48.18万元,比上年增加5.14万元,增长11.94%。其中：办公费15.95万元，印刷费1.77万元，手续费0.43万元，水费0.86万元，电费0.58万元，邮电费2.06万元，物业管理费5.62万元，差旅费4.33万元，维修（护）费0.83万元，租赁费0.11万元，会议费1.25万元，培训费2.12万元，公务接待费6.64万元，劳务费0.86万元，福利费0.29万元，公务用车运行维护费2.56万元，其他商品和服务支出1.92万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额31.52万元，其中：政府采购货物支出31.52万元。

六、国有资产占有使用情况

2015年末，我局资产总值为4,769.36万元，主要包括流动资产2,164.38万元，固定资产总值2,037.83万元（通用设备330台套，金额188.75万元；专用设备26台套，金额32.41万元；家具、用具、装具479件，金额62.06万元；房屋及构筑物6,601.94平方米，金额1,605.35万元；汽车小计6辆，金额149.26万元。）无形资产——土地使用权18,879平方米，金额567.14万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

    今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入: 指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期展内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

四、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出: 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

七、机关运行经费: 指为保障行政单位( 含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2015年市民政局部门决算公开表