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第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

  

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、统筹推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促县（市、区）转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立地方各级政府及其工作部门权责清单制度。

4、管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

5、协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

6、负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

7、监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况,负责政府绩效管理工作。

8、负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

9、承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政审批制度改革办公室6个科室。从预算单位构成看，本部门部门决算包括：本级决算，不包含下属单位。

三、部门人员构成

本部门核定机关行政编制19名，机关事业编制1名，后勤服务人员数3名。现实有在职人员23人，退休人员1人。

第二部分 2015年度汕尾市机构编制委员会办公室部门决算表

具体公开表样见附件：2015年度汕尾市机构编制委员会办公室决算公开表。

第三部分 2015年度汕尾市机构编制委员会办公室部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门收入决算数为291.42万元，比2014年决算数增加45.41万元，增长15.6%。主要原因是2015年在全市开展一系列重大改革任务，增加专项工作经费，以及人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金等。其中：财政拨款收入258.42万元，比上年增长15.3%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金33万元，比上年增长18.2%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为274.94万元（工资福利支出172.08万元；对个人和家庭的补助33.1万元；商品和服务支出67.53万元；其他资本性支出2.23万元，比2014年决算数增加51.56万元，增长18.75%，主要原因：一是在各项机构编制改革任务增加专项工作经费；二是人员工资增长，包括增加工资、住房补贴、社会保险金和住房公积金等。

1.一般公共预算财政拨款支出274.94万元，比上年增长18.75%。其中：基本支出226.55万元，比上年增长16.21%；项目支出48.39万元，比上年增长70.28%。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位等支出0万元。

三、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.55万元，比2014年增加0.41万元，增长3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费2.19万元，占16.2%，比2014年增加2.19万元，增长100%，主要原因是按照省编办的计划安排因公出国团组1次及人数1人，此笔费用为省编办统一安排的出国培训专项费用，系经省财政厅列入我办专项经费支出中列支。

2．公务用车购置及运行维护费决算5.93万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。占“三公”经费总额的43.7%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.93万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少2.21万元，下降37.3%。下降的主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度，严格公车管理制度，反对铺张浪费。

3.公务接待费决算5.43万元，占“三公”经费总额的40%。2015年共接待国内来访批次65个，共376人次。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.43万元，增长8%。增长的主要原因是：一是2015年开展多个重大改革工作任务，调研项目较多，交流的增加使得外访人员较多；二是上级有关部门工作重心下移，下基础调研和检查工作较多；三是物价逐年上涨，致使成本增加，接待费用上涨较快。四是单位机构及人员规模逐步增加，以往年度的“三公”经费和会议费支出基数太低。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出21.37万元，包括：办公费6.2万元，手续费5万元，水电费0.2万元，邮电费5.5万元，差旅费1.3万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。与上年持平，主要原因是无采购项目安排。

六、国有资产占有使用情况。

2015年度本部门资产总额85.83万元，主要包括办公设备、一般公务用车和机构编制实名制管理系统等。资产总额比2014年增加2.23万元，主要是购置办公设备和电脑等。本部门没有对外投资、出租以及出借，也没有处置国有资产。

七、预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

无。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

九、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

 附件：2015年度汕尾市机构编制委员会办公室决算公开表