目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

广东省渔政总队汕尾支队属海洋与渔业行政执法单位，主要职能：承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

    二、机构设置

内设机构有：综合科、渔政渔监科、督察科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥科。从预算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

    三、部门人员构成

财政供养在职41人，退休11人，编内非财政供养17人，聘用人员6人，非财政供养退休人员12人。

第二部分2015年度广东省渔政总队汕尾支队

部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

   第三部分 2015年度广东省渔政总队汕尾支队部门决算情况说明

一、收入决算说明

2015年部门决算收入数为1,140.33万元，比2014年决算数增加192.16万元，增加20.27%。主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：财政拨款收入763.26万元，比上年增长63.65%（一般公共预算财政拨款收入763.26万元，比上年增长63.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入0万元，比上年增长0%；上级补助收入0万元，比上年增长0%；事业收入0万元，比上年增长0%；经营收入0万元，比上年增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长0%；其他收入377.07万元，比上年下降21.73%。

    二、支出决算说明

2015年部门决算支出数为970.54万元（工资福利支出500.83万元；对个人和家庭的补助158.47万元；商品和服务支出277.97万元；其他资本性支出33.27万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加92.01万元，增长10.47%，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

1.    一般公共预算财政拨款支出763.26万元，比上年增长63.65%。其中：基本支出626.26万元，比上年增长43.97%；项目支出137万元，比上年增长336.03%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长0%。其中：基本支出0万元，比上年增长0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长0%。

4.经营支出0万元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长0%。

    三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.43万元，比2014年减少8.22万元，增长62.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费额度。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费额度。本单位公务用车保有量为4辆，主要用于单位公务活动。

3、公务用车运行维护费15.93万元，占“三公”经费的74.33%，比2014年增加6.93万元，增长77%，主要原因是业务量增加。

   4．公务接待费5.5万元，占“三公”经费的25.67%，比2014年增加1.21万元，增长30.64%，主要原因是接待人数增加。本单位共接待国内来访客人10批次，共60人。本单位共接待国外来访客人0批次。

    四、机关运行经费决算情况说明

2015年度机关运行经费支出85.98万元，包括：办公费6.54 万元，邮电费11.67万元，水电费7.89 万元，培训费1.70万元，差旅费14.93万元等费用。

   五、政府采购决算情况说明

2015年度政府采购支出30.06万元，包括：政府采购货物支出30.06万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2014年增加30.06万元，增长100%。主要原因是上级专项资金增加产生业务采购。

六、国有资产占有使用情况

    本年度固定资产483.78万元，其中车辆95.92万元，房屋60.28万元，办公设备和家具用具类327.58万元，固定资产总数比2014年度减少14.06万元。

    七、预算绩效管理工作开展情况

     今年无开展此项工作。

                第四部分 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2015广东省渔政总队汕尾支队（基金）

2015广东省渔政总队汕尾支队决算批复