一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市强制隔离戒毒所是市司法局下属政法单位，主要职能有：1.贯彻执行中央、省市有关强制隔离戒毒工资、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；2.依法收治强制隔离戒毒人员和调配；3.负责本所的支付、所政管理、教育矫治、习艺劳动、警戒、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设工作4.负责本所队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理和警务督察工作；5.负责强制隔离戒毒人员疾病防治和心理矫治工作。6.负责本所国有资产管理工作；7负责戒毒康复人员的收治管理工作，对社区戒毒、社区康复提供指导和支持；8.承办市人民政府及上级有关部门交办的其他事项等工作。本部门不包含下属单位，副处级建制，设五个内设机构和六个直属机构。

（二）人员构成情况

二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计2536.3万元，与2015年度相比，收入总计增加180.79万元，增长7.67%。主要原因：一是实际编制人数增加，预算增加；二是收治戒毒人员数量增加。其中：财政拨款收入2,510.50万元，占本年收入合计的98.98%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入25.80万元，占本年收入合计的1.02%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2,110.14万元。与2015年度相比，支出总计（减少245.37万元，下降10.42%。主要原因：一是厉行节约，控制经费支出；二是部分经费存在跨年度支付的情况。其中：财政拨款支出2,109.19万元，占本年支出合计的99.99%。财政拨款支出中基本支出1,360.37万元，占本年财政拨款支出64.49%，基本支出用于：工资福利、公用经费及戒毒人员伙食费医疗费等；项目支出748.82万元，占本年财政拨款支出35.51%,主要用于：所政设施建设。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市强制隔离戒毒所2016年度“三公”经费支出决算24.57万元，支出决算数比2015年减少0.46万元，下降1.84%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费决算23.05万元。本部门机关的公务用车保有量为6辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的93.81%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费23.05万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.43万元，下降（增长）1.83%。下降的主要原因是：公务车改革及控制外出办事车辆费用。

3.公务接待费决算1.52万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的6.19%。2016年共接待国内来访批次15个，共66人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.03万元，下降1.94%。下降主要原因是：控制接待次数及接待费用支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）矫治戒毒人员；

（二）减低戒毒人员的犯罪率，改善社会治安情况，缓解社会矛盾。

附件：2016年汕尾市强制隔离戒毒所部门决算公开表样