一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

本单位成立于1992年11月，是市政府办公室直属的一所公立幼儿园。2003年11月评为“广东省一级幼儿园”，是汕尾市的示范性幼儿园，全园占地面积4400平方米，建筑面积6800平方米。园内环境优美，布局合理，现设置大大班、大、中、小共16个班级，幼儿830多名，现有教职工84名。

单位主要职能：围绕幼儿园的整体工作计划,严格按照《幼儿一日活动表》，以安全工作主线，保教结合，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动，提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，积极完成上级交给的任务。

（二）人员构成情况

本园属于公益一类正科级事业单位，核定事业编制47人（其中财拔补助37人，经费自理10人）。在编在职教职工43人，退休人员32人，聘请人员41人。

二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计934.59万元，与2015年度相比，收入总计增加174.13万元，增长22.9%。主要原因：一是增加招生人数；二是逐年人员增资。其中：财政拨款收入556.02万元，占本年收入合计的59.5%；事业收入378.57万元，占本年收入合计的40.5%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计921.54万元。与2015年度相比，支出总计增加152.62万元，增长19.8%。主要原因：一是逐年人员增资；二是因招生人数增加，所以聘请教师也增加。其中：财政拨款支出556.02万元，占本年支出合计的60.3%。财政拨款支出中基本支出556.02万元，占本年财政拨款支出100%。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市机关幼儿园部门2016年度“三公”经费支出决算2.33万元，支出决算数比2015年减少0.26万元，下降11.1%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，与上年持平;

  2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费1.13万元。与上年持平；

4.公务接待费决算1.2万元， 2016年共接待国内来访批次21个，共156人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.26万元，下降17.8%。，费用下降的主要原因是全市统一进一步控制公务接待费，严格按照标准公务接待，及按照有关规定节约开支）。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门今年主要职责：围绕幼儿园的整体工作计划,严格按照《幼儿一日活动表》，以安全工作主线，保教结合，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动，提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，无开展民生项目和重点支出项目。

 

附件：2016年部门决算公开表