一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市药具管理中心是负责全市避孕节育知识宣传、药具计划、调拨、发放工作部门。本单位在编人员9人，管理人员7人，专业技术人员2人。收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计108.8万元，与2015年度相比，收入总计减少7.13万元，下降6.15%。主要原因：一是减少了省级拨款；二是减少1个在职人员；……。其中：财政拨款收入107.5万元，占本年收入合计的98.82%；上级补助收入1.28万元，占本年收入合计的1.18%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

二、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计114.55万元。与2015年度相比，支出总计增加12.6万元，增长（下降）11%。主要原因：一是增加固定资产；二是增加了避孕药具工作宣传培训等业务开支；……。其中：财政拨款支出114.55万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出95.7万元，占本年财政拨款支出83.54%，基本支出用于：人员工资及公务支出；项目支出18.85万元，占本年财政拨款支出16.46%,主要用于：避孕药具管理业务。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

药具中心部门2016年度“三公”经费支出决算0万元，支出决算数比2015年减少0.3万元，下降100%。

1.因公出国（境）费决算0万元

2.公务用车购置及运行维护费决算0万元。

3.公务接待费决算0万元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度未有开展政府采购。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

（一）随着二孩政策的实施，药具管理工作也从单纯的计划生育转变为计生避孕和对广大群众生殖健康等方面工作，从而增加工作量，也增加了一定的开支，但收到效益显而易见，对计生工作和促进群众的生殖健康方面取得了很好的成效。

附件：2016年汕尾市卫生和计划生育局药具管理中心部门决算