一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市城建档案馆是市人民政府所属的科学技术事业单位，兼有行政职能的性质，由市城乡规划局直接管理，业务上受市档案局的监督、指导。除承担接收、保管市区城建档案，对全市各单位与城市有关城建档案业务指导任务外，同时行使对市区城建档案的管理、检查和监督的职能。属公益一类事业单位。

人员构成情况

核定事业编制7名，现在编在职7人。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计238.76万元，2015年度收入合计220.74万元，与2015年度相比，收入总计增加18.02万元，增长8.16%。主要原因：加大事业投入。其中：财政拨款收入238.37万元，占本年收入合计的99.84%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0.39万元，占本年收入合计的0.16%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计200.36万元。2015年度支出合计203.05万元，与2015年度相比，支出总计减少2.69万元，下降1.32%。主要原因：厉行节约。其中：财政拨款支出200.36万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出126.19万元，占本年财政拨款支出62.98%，基本支出用于：单位的公务支出；项目支出74.17万元，占本年财政拨款支出37.02%,主要用于：单位项目的开支。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市城建档案馆部门2016年度“三公”经费支出决算2.83万元，2015年“三公”经费支出决算2.83万元。支出决算数比2015年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。                  

1.因公出国（境）费决算0万元， 2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.59万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。占“三公”经费总额的91.52%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.59万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少（增加）0.02万元，下降0.77%。下降的主要原因是：厉行节约。

3.公务接待费决算0.23万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的8.48%。2016年共接待国内来访批次20个，共200人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加0.01万元，增长4.55%。增长的主要原因是：其中一次没有控制好金额，增加了100元。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额69.04万元，其中：政府采购货物支出69.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   附件：汕尾市城建档案馆2016年部门决算公开