一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市文化馆（汕尾市非物质文化遗产保护中心）是1988年经政府批准成立隶属于汕尾市文化广电新闻出版局领导的正科级全公益事业单位，2008年加挂汕尾市非物质文化遗产保护中心牌子。主要职责是组织、开展全市群众文化艺术活动；培训辅导文艺骨干；组织辅导和研究群众文艺创作；建立文化志愿者服务团队，组织开展文化志愿服务活动；送戏下乡；参加对外文化艺术交流；贯彻执行全市非物质文化遗产的规划、保护，实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作以及其它交办事务。馆（中心）分设办公室、创作调研部、培训辅导部、活动策划部、非遗办公室三部两室。

（二）人员构成情况

汕尾市文化馆（汕尾市非物质文化遗产保护中心）实有编制5人，在编5人，外聘3人；退休5人。

二、收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计339.49万元，与2015年度相比，收入总计减少507.22万元，下降40%。主要原因：财政拨款减少。其中：财政拨款收入269.16万元，占本年收入合计的79%；上级补助收入31.10万元，占本年收入合计的9%；事业收入39.23万元，占本年收入合计的12%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计309.92万元。与2015年度相比，支出总计增加17.39万元，增长5.94%。主要原因：增加基本支出，包括正常晋升人员工资支出和各类文化活动费用支出等。其中：财政拨款支出234.74万元，占本年支出合计的75.74%。财政拨款支出中基本支出85.51万元，占本年财政拨款支出36.42%，基本支出用于：人员经费和日常公用经费；项目支出149.23万元，占本年财政拨款支出63.57%,主要用于：文艺创作、免费艺术培训班、对外文化艺术交流、志愿者活动、送戏下乡及非遗各项文化活动等支出。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市文化馆2016年度“三公”经费支出决算6.35万元，支出决算数比2015年增加1.66万元。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.67万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的89.3%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.67万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加1.47万元。增长的主要原因是：文艺创作、免费艺术培训班、对外文化艺术交流、志愿者活动、送戏下乡及非遗各项文化活动等公务用车的费用支出。

3.公务接待费决算0.68万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的10.6%。2016年共接待国内来访批次12个，共100人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度增加0.19万元。增长的主要原因是：非遗、文艺创作、免费艺术培训班、对外文化艺术交流、志愿者活动、送戏下乡及非遗各项文化活动等接待支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

没有民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明。

附件：2016年汕尾市文化馆部门决算公开表