一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市社会保险基金管理局是负责全市社会保险业务经办的部门。主要职能：

1. 经办市直的社会保险业务和指导全市的社会保险业务工作；

2. 社会保险稽核和内控管理，维护基金安全；

3. 统一管理全市社会保险信息系统，确保数据和经办业务正常运转；

4. 实行市级统筹，加强对县（市、区）社保基金的结算管理；

5. 新型农村养老、合作医疗、城镇居民社会养老和基本医疗保险制度的管理。

（二）人员构成情况

 在职实有人数30人，其中：在职30人，临工30人。退休人员20人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计889.7万元，与2015年度相比，收入总计增加减少809.05万元，下降47.62%。主要原因：2015年度有财政专项建设资金800万元。其中：财政拨款收入889.63万元，占本年收入合计的99.99%；其他收入0.07万元，占本年收入合计的0.01%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计932.94万元。与2015年度相比，支出总计减少21.8万元，下降2.28%。主要原因：节省开支。其中：财政拨款支出932.94万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出565.84万元，占本年财政拨款支出60.65%，基本支出用于：工资福利支出以及商品和服务支出。；项目支出367.1万元，占本年财政拨款支出39.35%,主要用于：社保业务经办项目支出。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市社保局2016年度“三公”经费支出决算11.06万元，支出决算数比2015年减少4.27万元，下降27.85%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算6.04万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的54.61%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.04万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少3.49万元，下降36.62%。下降的主要原因是：减少三公支出。

3.公务接待费决算5.03万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的45.39%。2016年共接待国内来访批次60个，共631人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.77万元，下降13.28%。下降的主要原因是：节约三公支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有政府采购合同为准支出的金额。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门2016年度没有主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价情况。

附件：2016年市社保局部门决算公开表

2017年9月4日