一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

    汕尾市体育运动学校是一所全日制公办体育中专学校，市体育局下属单位。现有５个副科级内设科室：办公室、教务科、学生科、训练科和团委。主要职能：培养体育师资、企事业单位安全保卫人才、基层体育管理干部和输送优秀体育尖子。

（二）人员构成情况

    在职实有人数34人，其中:在编人员30人,临时工4人,退休人员3人。

二、收入决算情况说明

    汕尾市体育运动学校2016年度收入合计586.01万元，与2015年度相比，收入总计减少70.37万元，下降10.72%。其中：财政拨款收入523.45万元，占本年收入合计的89.32%；事业收入62.53万元，占本年收入合计的10.67%；其他收入0.03万元，占本年收入合计的0.01%.

三、支出决算情况说明

    汕尾市体育运动学校2016年度支出合计516.41万元。与2015年度相比，支出总计减少98.81万元，下降16.06%。主要原因：一是没有举行大型运动会,运动训练费用减少；二是体育运动设施等维护费用减少。其中：财政拨款支出455.14万元，占本年支出合计的88.14%。财政拨款支出中基本支出383.23万元，占本年财政拨款支出84.2%，基本支出用于人员经费和日常公用经费；项目支出71.91万元，占本年财政拨款支出15.8%,主要用于：一是发放家庭经济困难学生助学金；二是购置体育运动训练设施配套，三是捐助青少年体育俱乐部活动经费。

    四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市体育运动学校2016年度“三公”经费支出决算1.98万元，支出决算数比2015年减少1.93万元，下降49.36%。其中：                     

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算1.08万元。本部门机关的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的54.55%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.08万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少1.81万元，下降62.63%。

3.公务接待费决算0.9万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的45.45%。2016年共接待国内来访批次9个，共112人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.13万元，下降12.75%。

五、政府采购支出情况说明

    汕尾市体育运动学校2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额27.89万元，其中：政府采购货物支出27.89万元，占政府采购支出总额的100%。

    六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

无。

附件：2016年汕尾市体育运动学校部门决算公开表