一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市路灯管理所是正科级事业单位，归口汕尾市城市综管理与行政执法局，全额预算单位，财务核实执行事业单位会计制度，内设办公室、维护管理股、项目管理股，主要负责汕尾市区及城区各镇区、红海湾各街道的城市照明管理工作。

（二）人员构成情况

       现有事业编制16名，在编人员15人，退休人员8人（其中6人没编退休）。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计4986万元，与2015年度相比，收入总计增加2491.43万元，增长99.87%。主要原因：一是增加路灯、景观灯建设拨款；二是增加路灯电费、维护管理费拨款。其中：财政拨款收入4460.33万元，占本年收入合计的89.46%；上级补助收入100万元，占本年收入合计的2%；事业收入425.67万元，占本年收入合计的8.54%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计4106.23万元。与2015年度相比，支出总计增加2348.99万元，增长133.67%。主要原因：一是增加路灯、景观灯建设；二是增加路灯电费、维护管理费。其中：财政拨款支出3580.56万元，占本年支出合计的87.20%。财政拨款支出中基本支出277.28万元，占本年财政拨款支出6.75%，基本支出用于：人员工资福利及办公公用经费等；项目支出3828.95万元，占本年财政拨款支出93.25%,主要用于：一是路灯、景观灯建设及升级改造；二是路灯、景观灯电费及维护费。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市路灯管理所2016年度“三公”经费支出决算8.95万元，支出决算数比2015年减少0.31万元，下降3.46%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

2.公务用车购置及运行维护费决算8.95万元。本部门机关的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.31万元，下降（增长）3.46%。下降（增长）的主要原因是：提倡节约（增加一定要说明原因）。

3.公务接待费决算0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0%。2016年共接待国内来访批次0个，共0人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……（增加一定要说明原因）。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2794.89万元，其中：政府采购货物支出118.47万元，政府采购工程支出2676.43万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2676.43万元，占政府采购支出总额的95.76%，其中授予小微企业合同金额118.47万元，占政府采购支出总额的4.24%。

六、  主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明      提高了城市亮化，提升了城市品位，受到广大市民的高度好评。

附件：2016汕尾市路灯管理所年部门决算公开表