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汕尾市港澳流动渔民工作办公室2016年度部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
汕尾市港澳流动渔民工作办公室，副处级，主要职责：贯彻执行国家、省有关港澳流动渔民工作的方针、政策、法规，草拟我市港澳流动渔民工作的各项规章并组织实施；协助有关部门对港澳流动渔民的海事、生产纠纷和其它有关事项进行协调、处理;做好港澳流动渔民爱国、爱港宣传教育，做好专项工作；办理港澳流动渔船入会、雇用渔工有关手续；指导港澳流动渔民的生产经营活动，提供必要的服务，组织港澳流动渔民发展养殖、远洋捕捞等多元化生产，发展“三高”渔业；掌握、反映港澳流动渔民工作动态、信息，负责港澳流动渔民的宣传教育工作；承办市人民政府和省流渔办交办的其它事项。
（二）人员情况
截至2016年底，汕尾市港澳流动渔民工作办公室核定编制7名，其中工勤人员1名，退休人员8名。
二、部门预算执行情况分析
1. 收入结构分析
2016年度全办总收入6544.1万元（含流动渔船油价补贴），财政拨款收入中，行政运行收入71.6万元（含人员工资），油价补贴等项目收入6404万元，行政事业单位离退休支出53.7万元,住房公积金6.9万元，一般公共支出5万元，单位医疗2.9万元。
2015年，总收入151万元（含工资等费用），其中财政拨款收入140万元，其他收入11万元。财政拨款收入中，其中行政运行收入52万元（含在职人员工资），行政事业单位离退休支出49万元，行政单位医疗收入4万元，项目收入25万元，住房公积金5万元，一般公共支出5万元。
2. 支出结构分析
2016年总支出6480.2万元（含渔船油补支出），其中：基本支出140.2万元（含人员工资费用等支出），占总支出3%，渔船油补项目支出6340万元，占总支出97%，其中工资福利支出73.2万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭补助支出53.7万元（含离退休人员工资等），其他资本性支出1.3万元。
2015年总支出135万元（含人员工资等），其中：基本支出110万元（含人员工资费用等），占总支出81%；项目支出25万元，占总支出19%。
相比2015年决算支出增加6345万元，主要是成品油价格改革对渔业渔船的补贴6379万元支出
三、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出决算数共4.4万元，比2016年初“三公经费”财政拨款基本支出预算数5.5万元减少1.1万元，另外我办根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，严格落实公务用车管理规定，公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.8万元，全年使用财政拨款出国（境）团组4个、12人次。比2015年增加1万元，主要是因为2016年是香港立法委选举年，专项工作任务艰巨，联系港澳渔民业务工作较多。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，主要包括：（1）更新购置0辆，购置支出0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.5万元。比年初预算1.5万元持平。
3.公务接待费支出1.1万元，比年初预算2万元下降0.9万元。主要用于港澳渔民国内公务接待，公务接待共12批， 80人次。
因工作需要，涉及港澳渔民工作较多，往来港澳办理渔民业务存在不确定性。
二0一七年一月十七日
2016年汕尾市港澳流动渔民工作办公室部门预算 基本情况说明
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