一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

汕尾市城市综合管理与行政执法局是负责城市管理工作部门。本部门包含市园林管理局及路灯管理所等下属单位，本部门不包含下属单位结算内容。

（二）人员构成情况

实有人员207人，编制人数98人，退休人员22人，协管员100人。

二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计3368.37万元，与2015年度相比，收入总计增加453.99万元，增长15.58%。主要原因：一是执法任务加重；二是协管员工资提升。其中：财政拨款收入3367.89万元，占本年收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0.48万元，占本年收入合计的0.02%.

三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计3168.54万元。与2015年度相比，支出总计增加326.65万元，增长11.49%。主要原因：一是执法任务加重；二是协管员工资提升。其中：财政拨款支出3168.54万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出中基本支出2108.89万元，占本年财政拨款支出66.56%，基本支出用于：一是人员费用；二是劳务费。项目支出1059.65万元，占本年财政拨款支出33.44%,主要用于：一是拆迁经费；二是市政维修。

  四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

汕尾市城市综合管理与行政执法局2016年度“三公”经费支出决算45.01万元，支出决算数比2015年减少12.16万元，下降25.78%。其中：                    

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：没有人出国。

2.公务用车购置及运行维护费决算44.19万元。本部门机关的公务用车保有量为xx辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的98.2%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费44.19万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加0.06万元，增长0.13%。增长的主要原因是：维持上年水平。

3.公务接待费决算0.81万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的1.8%。2016年共接待国内来访批次4个，共40人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少2.23万元，下降73.36%。下降的主要原因是：节约开支,严格执行八项规定。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额974.46万元，其中：政府采购货物支出27万元，政府采购工程支出347.46万元(未支出)，政府采购服务支出600万元(未支出)。其中授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的2.78%。

   六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

没有主要的民生项目和重点支出项目

附件：2016年汕尾市城市综合管理与行政执法局度部门决算批复表