目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

  

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

    1、贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展战略，制定中长期发展规划和年度计划，并组织实施。2、拟订体育工作的政策规定及体育产业政策，发展体育市场。3、制订体育经营活动从业条件和审批程序。4、指导和推动体育体制改革，组织指导实施“全民健身计划”。5、对竞技体育进行宏观的指导和管理，统筹规划竞技运动项目设置，指导业余训练工作。6、负责在本市举办国际、国内大型比赛和参加省以上综合性运动会和单项比赛的组织协调及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。7、组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。8、指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。9、开展对外与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。10、组织和指导体育科研工作，开展体育系统的培训工作。培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动，负责全市性体育社团的资格审查。11、管理直属事业单位，抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门研究拟订运动队伍的奖励措施。12、承办市人民政府和上级体育局交办的其他事项。

二、机构设置

    汕尾市体育局内设办公室、群体科、竞体科3个科室。下属单位包括市业余体育学校、市体育运动学校、汕尾体育馆、市体育场、市水上运动基地、市帆船帆板训练基地和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心等7家事业单位。

从预算单位构成看，汕尾市体育局部门决算包括：本级决算和属下汕尾体育馆、市体育场、市水上运动基地和市帆船帆板训练基地决算，不包括市业余体育学校、市体育运动学校和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心决算。

三、部门人员构成

    市体育局机关行政编制10人，退休人员2人，工勤人员1人；下属单位事业编制12人（不包括市体育运动学校、市业余体育学校和广东省体育彩票管理中心汕尾市分中心），其中：市体育馆5人，市体育场2人，市水上运动基地3人，市帆船帆板训练基地2人。经费来源为财政拨款。

第二部分  2016年度汕尾市体育局部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市体育局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为1619.52万元，比2015年决算数减少4631.74万元，下降74.09%。主要原因是市体育中心建设经费财政拨款收入下降。其中：财政拨款收入1597.27万元，比上年下降74.16%（一般公共预算财政拨款收入583.57万元，比上年下降88.82%；政府性基金预算财政拨款收入1013.70万元，比上年增长5.31%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入22.25万元，比上年下降68.58%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为3194.17万元（工资福利支出194.82万元；对个人和家庭的补助37.72万元；商品和服务支出253.80万元；其他资本性支出2036.69万元；对企事业单位的补贴671.13万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数减少2477.02万元，下降43.68%，主要原因是市体育中心建设投资支出有所下降。

1.一般公共预算财政拨款支出2088.22万元，比上年下降55.82%。其中：基本支出249.09万元，比上年增长29.64%；项目支出1839.13万元，比上年下降59.44%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出1083.70万元，比上年增长24.07%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出1083.70万元，比上年增长24.07%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.46万元，比2015年减少4.05万元，下降47.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项预算安排。

2．公务用车购置及运行费2.62万元，占“三公”经费的58.74%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划支出；截止本年末，本单位公务用车保有量为1辆。

3、公务用车运行维护费2.62万元，占“三公”经费的58.74%，比2015年减少4.63万元，下降63.86%，主要原因是落实中央八项规定，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行计划。

4．2016年共接待国内来访批次16个，共150人次。公务接待费1.83万元，占“三公”经费的41.26%，比2015年增加0.56万元，增长44.09%，主要原因是本年度有关单位增加对体育项目的考察，接待人数比上年度有所增加。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出16.54万元，包括：劳务费16.54万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出512.65万元，包括：政府采购货物支出512.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加389.35万元，增长315.77%，主要原因是本年度加大全民健身体育设施投入支出，采购体育设施经费支出比上年度有所增加。

六、国有资产占有使用情况

    本单位占有使用国有资产原值截止本年末合计7472.55万元，比2015年度增加741.54万元，其中：房屋建筑物6676.54万元；通用设备13.91万元；专用设备572.68万元；交通运输工具（1辆一般公务用车）21.19万元；电气设备77.73万元；电子产品及通信设备53.49万元；文艺体育设备41.61万元；家具用具15.41万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

    今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

本部门在2016年部门决算中没有其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行活期存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 附件：汕尾市体育局2016年部门决算公开表