目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表（共7张表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要任务：贯彻执行国家、省、市人民政府关于市场物业管理的方针、政策、法规，拟订本市市场物业管理的规章制度；负责对市辖区范围内的市场培育、建设、开发、市场布局、市场规划的规范管理服务；组织、指导辖区内的物业管理部门，对辖区内的各类社办市场、物业小区等，开展租赁、代管服务费用的管理工作；负责对市辖区、各类申办市场的勘查与审核工作；承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：办公室、市场科、物业管理科三个科室，直属事业单位有城区、红海湾两个分站，本单位包含城区、红海湾两分站，从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算不包含下属单位预算内容。

三、部门人员构成

市编办核定我站事业编制107人（财政拨款3人，自收自支104人），现有在职干部、职工55人，退休人员35人。

第二部分2016年度汕尾市市场物业管理总站部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表（没有数据的表格应当公开空表并说明，如：今年该表格没有收入或支出）。

第三部分 2016年度汕尾市市场物业管理总站部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为184.2万元，比2015年决算数增加26.9万元，增长17%。主要原因是人员工资正常晋升，财政拨款增加。其中：财政拨款收入84.08万元，比上年增长12%（一般公共预算财政拨款收入84.08万元，比上年增长12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长0%）；事业收入0万元，比上年增长0%；上级补助收入0万元，比上年增长0%；经营收入0万元，比上年增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长0%；其他收入100.12万元，比上年增长22%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为175.82万元（工资福利支出72.41万元；对个人和家庭的补助33.11万元；商品和服务支出15.91万元；其他资本性支出1.06万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数减少13万元，下降7%，主要原因是日常公用经费减少。

1.一般公共预算财政拨款支出84.08万元，比上年增长12%。其中：基本支出84.08万元，比上年增长12%；项目支出0万元，比上年增长0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长0%；项目支出0万元，比上年增长0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长0%。

4.经营支出0万元，比上年增长0%。

5.对附属单位等支出53.32万元，比上年增长15%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.31万元，比2015年减少0.73万元，下降24%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年减少0万元，下降0%，主要原因是贯彻执行八项规定，按照只减不增的要求，压缩节约日常开支。汕尾市市场物业管理总站单位出国团组0个、累计0人次。

2．公务用车购置及运行费2.29万元，占“三公”经费的99%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年减少0.73万元，下降24%，主要原因是贯彻执行八项规定，按照只减不增的要求，压缩节约日常开支。汕尾市市场物业管理总站单位公务用车保有量为1辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务用车运行维护费2.29万元，占“三公”经费的99%，比2015年减少0.73万元，下降24%，主要原因是主要原因是贯彻执行八项规定，按照只减不增的要求，压缩节约日常开支。

4．公务接待费0.02万元，占“三公”经费的1%，比2015年减少0.06万元，下降78%，主要原因是主要原因是贯彻执行八项规定，按照只减不增的要求，压缩节约日常开支。汕尾市市场物业管理总站单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共3人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出15.91万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费1.9 万元，印刷费0万元，水电费4.13万元，邮电费0.91万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费2万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，包括：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无增减。

六、国有资产占有使用情况。汕尾市市场物业管理总站2016年度固定资产总值为40.55万元，其中：小轿车1辆，价值21.2万元，其他资产19.35万元比2015年增加1.06万元，主要是用于购置办公设施。

七、预算绩效管理工作开展情况。汕尾市市场物业管理总站今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

汕尾市市场物业管理总站2016年部门决算中无需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市市场物业管理总站(2016年决算)