目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表（共8张表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市人民政府驻广州办事处是负责在广州、深圳、北京、上海、香港、澳门等地开展招商引资工作，管理工作、深圳、北京、上海四个招商中心。协助市委、市政府做好国家、省审批项目及专项扶持政策的跟踪落实工作；引导企业投资汕尾、参与汕尾公益事业；协助做好我市群众上访、信访工作。

二、机构设置(

单位设置五个职能科室，分别是综合科、联络科、合作一科、合作二科、合作三科。下设广州、深圳、北京、上海四个招商中心。本单位不包括下属单位。

三、部门人员构成

在职实有人数20人，其中:在职20人，退休人员12人                第二部分2016年度汕尾市人民政府驻广州办事处部门决算表

具体公开表样见附件。

第三部分 2016年度汕尾市人民政府驻广州办事处部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为920.65万元，比2015年决算数增加315.13万元，增长34%。主要原因是我办根据市委市政府要求在广州、深圳、北京、上海等“四地”设立了四个招商中心，增加了招商工作经费和租金经费支出，2016年市政府为了招商工作能够顺利进行，增加了9个编制，同时也增加了人员经费。其中：财政拨款收入914.59万元，比上年增长36%（一般公共预算财政拨款收入914.59万元，比上年增长36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入6.06万元，比上年下降180%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为845.53万元（工资福利支出138.56万元；对个人和家庭的补助135.27万元；商品和服务支出571.7万元；其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数增加240.01万元，增长28%，主要原因是我办根据市委市政府要求在广州、深圳、香澳重新启动办事处职能，办公楼租金等项目租金增加

1.一般公共预算财政拨款支出839.48万元，比上年增长32%。其中：基本支出333.47万元，比上年增下降0.2%；项目支出506万元，比上年增长68%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出39.36万元，比2015年减少2.72万元，下降7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的XX%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费22.08万元，占“三公”经费的56%，比2015年减少13.15万元，减少56%，主要原因是落实执行《中央八项规定》，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度。

4．公务接待费17.28万元，占“三公”经费的44%，比2015年增加10.43万元，增长60%，主要原因是我办根据市委市政府要求在广州、深圳、港澳等“四”地设立四个招商中心，招商引资接待费用相应增加。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出59.64万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公2.44万元，印刷费0.54万元，水费0.31万元，电费1.66万元，邮电费3.44万元，差旅费0.49万元，培训费0.66万元，公务接待费17.28万元，公务用车运行维护费22.08万元，其它交通费11.28万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出0万元，

六、国有资产占有使用情况

2016年度我办固定资产为1227765.88元，其中：交通运输工具为694667元，一般通用设备为533098.88元。

七、预算绩效管理工作开展情况。本项为推进性公开工作，今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。                                               二、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度部门决算批复附表