目  录

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

 

一、部门主要职能

汕尾市人民政府办公室主要职责是负责市政府和市政府办公室日常文电的处理、审核、草拟市政府办公室名义发布的文件、电报，负责市政府重大活动的组织安排，协助市政府领导组织处理各项突发事件，协调市政府有关部门工作，做好行政后勤事务工作，为市政府领导及市直机关提供服务。

二、机构设置

本部门包含11个职能科室及机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等下属单位。主要职能：

1.协助市人民政府处理市政府日常工作事务

2.机关后勤保障

3.经济工作调研及秘书工作

4.驻京维稳联络工作

从决算单位构成看，市政府办公室部门决算包括：本级预算和属下机关事务管理办、经研室、驻京维稳联络小组等单位预算。

 

第二部分2016年度汕尾市政府办公室部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表8张（政府性基金表格没有收入或支出）。

第三部分 2016年度汕尾市政府办公室部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为4389.71万元，比2015年决算数减少526.15万元，下降10.70%。主要原因是减少信访大厅建设及市政务大厅网络购建项目。其中：财政拨款收入4325.25万元，比上年下降10.72%（一般公共预算财政拨款收入4325.25万元，比上年下降10.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入64.46万元，比上年下降9.46%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为4684.65万元（工资福利支出1212万元；对个人和家庭的补助624.22万元；商品和服务支出2739.80万元；其他资本性支出108.63万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数增加108.45万元，增长2.36%，主要原因是换届选举调研及办公楼维护费用增加。

1.一般公共预算财政拨款支出4625.09万元，比上年增长3.91%。其中：基本支出2370.44万元，比上年增长13.50%；项目支出2254.65万元，比上年下降4.57%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出0万元，比上年增长（下降）0%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出336.79万元，比2015年减少43.55万元，下降11.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有发生支出。市政府办公室出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，没有发生支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，没有发生支出；（3）境外业务培训及考察0万元，主要没有发生支出。

2．公务用车购置及运行费186.24万元，占“三公”经费的55.29%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有发生支出。市政府办公室公务用车保有量为20辆，主要用于公务活动及调研联络工作。

3、公务用车运行维护费186.24万元，占“三公”经费的55.29%，比2015年减少8.86万元，下降4.53%，主要原因是控制公务的合理安排。

4．公务接待费150.55万元，占“三公”经费的44.70%，比2015年减少28.76万元，下降16.03%，主要原因是控制接待人数和陪同人员。市政府办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括没有发生；发生国内接待840批次，接待人数共8720人。主要包括省市联络工作业务客人及洽谈项目投资客人。

 

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出531.68万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费95万元，印刷费1.26万元，水电费4.16 万元，邮电费28.81万元，物业管理费8.80万元，差旅费56.76万元，会议费0.42万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出408.39万元，包括：政府采购货物支出27.70万元，政府采购工程支出208万元，政府采购服务支出172.69万元。比2015年增加2.4万元，增长0.59%，主要原因是政府采购工程支出略减少。

六、国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，市政府办公室占有使用国有资产7908.68万元，固定资产6568.68万元，其中房屋类4851.17万元，车辆类659.35万元，其他资产1058.16万元。比2015年109.13万元，主要是实行车改，核减车辆实有数。

七、预算绩效管理工作开展情况。本项为推进性公开工作，没有开展预算绩效工作，今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

市政府办公室是综合报账一级预算单位，报账部门：市政府办公室，市政务办公室，市金融局，市民宗局，市信访局，市信息中心。

     第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市人民政府办公室决算公开表