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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规,部署公安工作,并指导、检查落实。指导、开展危害国家安全的案件、刑事案件和行政案件的侦查工作；管理特种行业；管理出入境工作；管理道路交通安全及机动车、驾驶员工作；管理全市户籍、居民身份证、流动人口等工作；管理看守所、拘留所、戒毒所等监管场所工作；组织实施对来我市的党和国家领导人、省领导等安全警卫工作；负责公共信息网络安全监察工作；组织公安督察工作等。

二、机构设置

部门由指挥中心、政治处、监察室、审计科、宣传科等12个内设机构以及交通警察支队、刑事警察支队等15个直属单位组成。

从决算单位构成看，汕尾市公安局部门决算包括：本级决算。

三、部门人员构成

本部门编制人数746人，实有在职人数706人，离退休人数131人。辅警等聘用辅助人员365人。

 

 

第二部分2016年度汕尾市公安局部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空白表格，原因是该表格本年度没有收支数据。

第三部分 2016年度汕尾市公安局部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为33457.17万元，比2015年决算数减少688.33万元，减少2.01%。主要原因是本年度非税收入减少。其中：财政拨款收入31320.5万元，比上年增长24.67%（一般公共预算财政拨款收入31320.5万元，比上年增长24.67%；政府性基金预算财政拨款收入0元；事业收入0元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入2136.67万元万元，比上年减少76.09%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为28934.08万元（工资福利支出8186.38万元；对个人和家庭的补助3523.14万元；商品和服务支出11943.44万元；其他资本性支出5281.19万元；对企事业单位的补贴0元；债务利息支出0元，其他支出0元），比2015年决算数增加4384.31万元，增长17.85%，主要原因是主要原因：一是2016年落实公车改革补贴、住房改革补贴和警衔津贴标准提升，2016年的人员经费支出比上年增加2550.7万元；二是2016年加大了禁毒、涉枪、飓风2016等工作任务的经费投入，2016年办案业务费比上年增加了3000多万元。

1.一般公共预算财政拨款支出25663.36万元，比上年增长34.86%。其中：基本支出11234.65万元，比上年增长37.14%；项目支出14428.71万元，比上年增长33.02%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0元。其中：基本支出0元；项目支出0元。

3.上缴上级支出0元。

4.经营支出0元。

5.对附属单位等支出0元。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出772.35万元，比2015年减少171.73万元，下降18.19%，情况如下：

（一）因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%，2016年度和2015年度都没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算608.53万元。本部门机关的公务用车装备系统账面保有量为184辆（2015年底车改后实际保有量89辆）。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的78.78%，其中：公务用车购置费132.63万元，用于更新购置15辆交警支队考场考试用车，公务用车运行维护费475.9万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少170.42万元，下降21.87%。下降的主要原因是：2015年底完成公务用车改革，公务用车削减，从2016年开始车辆相关费用大幅下降。

（三）公务接待费决算163.82万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的21.21%。2016年共接待国内来访批次1000个，共5000人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1.31万元，减少0.79%。减少的主要原因是：严格控制三公经费。汕尾市公安局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出1086万元，包括：办公费 94万元，水电费170万元，邮电费20万元，物业管理费43万元，差旅费48.5万元，维修费45万元，会议费8.8万元、公务接待费79万元、劳务费34万元、公务用车运行维护费100万元、其他交通费用426万元等费用。      

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出4178.89万元，包括：政府采购货物支出1590.57万元，政府采购工程支出2360.31万元，政府采购服务支出228.01万元。

六、国有资产占有使用情况。本部门资产年末占有总额61239.62万元，与年初数相比增加了8864.22万元。其中流动资产19287.75万元，与年初数相比，增加了4886.89万元。固定资产41951.86万元，固定资产中，房屋总额12685.77万元，汽车总额6680.03万元，单价在50万元以上的设备2701.05万元，其他固定资产19884.98万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。没有开展预算绩效工作，今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

各部门在2016年部门决算中无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年决算