目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释 

第一部分　部门概况

一、 部门主要职能

按照教育部门规定培养成人专科到本科各层次毕业生。

二、 二、机构设置

办公室、教务处、总务处、培训部、成人教育实验中心。从预算单位构成看，本部门决算包括：汕尾广播电视大学本级决算。

三、 部门人员构成

在职实有人数46人，其中：在职在编40人，合同聘用人员6人。退休人员16人。

  第二部分2016年度汕尾市广播电视大学部门决算表

具体公开表样见附件：决算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市广播电视大学部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算收入数为1368.81万元，比2015年决算数减少2.84万元，下降0.21%。主要原因是学生生源有所减少。其中：财政拨款收入467.10万元，比上年增长15%（一般公共预算财政拨款收入467.10万元，比上年增长15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增长（下降）0%）；事业收入901.71万元，比上年下降7%；上级补助收入0万元，比上年增长（下降）0%；事业收入901.71万元，比上年下降7%；经营收入0万元，比上年增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增长（下降）0%；其他收入0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出决算说明

2016年部门决算支出数为1426.30万元（工资福利支出509.96万元；对个人和家庭的补助210.10万元；商品和服务支出449.13万元；其他资本性支出112.77万元；对企事业单位的补贴0万元；债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2015年决算数增加94.44万元，增长7%，主要原因是工资福利支出和其他资本性支出增加。

1.一般公共预算财政拨款支出467.10万元，比上年增长15%。其中：基本支出467.10万元，比上年增长15%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，比上年增长（下降）0%；项目支出0万元，比上年增长（下降）0%。

3.上缴上级支出144.34万元，比上年下降14%。

4.经营支出0万元，比上年增长（下降）0%。

5.对附属单位等支出0万元，比上年增长（下降）0%。

三、一般公共决算 “三公”经费支出情况说明

2016年度本单位没有一般公共决算 “三公”经费支出。

2016年度预算外资金“三公”经费支出19.76万元，比2015年减少3.24万元，下降16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因: 本年无因公出国费用。

2．公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费的0%，其中：购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因: 本年无公务用车购置及运行费用支出。本单位公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务。

3、公务用车运行维护费11.77万元，占“三公”经费的60%，比2015年减少3.23万元，下降27%，主要原因是公务用车运行维护费节约开支。

4．公务接待费7.99万元，占“三公”经费的40%，比2015年减少0.01万元,下降0.13%。主要原因:落实中央八项规定,严控三公经费额度。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共696人。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、省校论文指导与答辩等公务活动中发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。

四、机关运行经费决算情况说明

2016年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表中“商品和服务支出”栏保持一致），包括：办公费0 万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

五、政府采购决算情况说明

2016年度政府采购支出9.6万元，包括：政府采购货物支出9.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2015年增加9.6万元，增长100%。主要原因:2016年增加办公配套设备9.6万元,采用政府采购方式。

六、国有资产占有使用情况。

2016年度本单位国有资产3559万元，固定资产3483万元，无形资产76万元。固定资产中房屋及构筑物2569万元，通用设备439万元，专用设备316万元，电子产品及通信设备4万元，其他155万元。比2015年度本单位国有资产增加113万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。本项为推进性公开工作，今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

纳入财政专户管理的预算项目支出中的上缴省电大注册费、课程费、考务费指本单位按照上级规定上缴上级单位的支出。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学生学费收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如上缴广东开放大学注册费、课程费、考务费等费用。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度决算批复公开