目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

本单位主要承担幼儿教育

二、机构设置：本单位是汕尾市妇联属下的二类事业单位                   

三、部门人员构成

本单位编制人数25人，财政补助人数12人。实有人数47人。

第二部分2016年度汕尾市实验幼儿园部门预算表

具体公开表样见附件

第三部分 2016年度汕尾市实验幼儿园部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为536万元，比2015         年预算数增加145万元，增长27%。主要原因是生源增多。其中：一般公共预算拨款181万元，比上年增长1%；政府性基金拨款0万元，比上年增长0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长0%；其他资金0万元，比上年增长0%。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为536万元（工资福利支出276万元；商品和服务支出118万元；对个人和家庭的补助39万元；其他资本性支出等支出5万元），比2015年预算数增加144万元，增长26%，主要原因是人员增多。其中：一般公共预算支100万元，比上年增长98%；政府性基金支出0万元，比上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，比上年持平；其他资金支出5万元，比上年增长8%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，比2015下

1．因公出国（境）费预算安排0万元,该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排万元，占“三公”经费的XX%购置公务用车0辆，比2015年增加0万元，该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公车。

4．公务接待费0万元，占“三公”经费的XX%，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是该年度没有安排公务接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排0万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，没有政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。固定资产为 70 万元，其中：房产与建筑面积3600平方，13万元，通用设备31万元；专用设备 14万元；家具12万元。

七、预算绩效管理工作开展情况。今年没开展此工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：汕尾市实验幼儿园