目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能：围绕九年义务教育的整体工作计划，有计划、有步骤地开展各项教育教学活动。严格教育学生,为国家培养人才，提高人口素质,文化水平；提高教师的师德修养和业务能力，努力创建平安校园，积极完成上级交给的任务。

二、机构设置：本单位是负责九年义务初中教育部门。成立于2002年6月，是市教育局属下的一所公立完全初中学校。单位内设4个职能部门，初中三个年级。学校设有办公室、教导处、总务处、政教处。从预算单位构成看，我校部门决算包括：本级决算，本单位没有下属单位。

三、部门人员构成：本单位属于公益一类正科级事业单位，核定事业编制102人，实有在编在职人员97人，退休人员3人。

第二部分2016年度汕尾市XXX部门预算表

具体公开表样见附件。

 

第三部分 2016年度汕尾市XXX部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为945.8万元，比2015年预算数增加189.9万元，增长25%。主要原因是人员工资经费正常晋升。其中：一般公共预算拨款930.8万元，比上年增长23%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理15万元，比上年增加100%；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为945.8万元（工资福利支出894.8万元；商品和服务支出51万元；对个人和家庭的补助137万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加189.9万元，增长25%，主要原因是人员工资及经费正常浮动。其中：一般公共预算支出930.8万元，比上年增长23%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出15万元，比上年增长100%；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与上年持平，学校本年无安排因公出国（境）人次。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，购置公务用车0辆，与上年持平，主要原因是本校无公务用车。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，与上年持平，主要原因是本校无公务用车。

4．公务接待费0万元，占“三公”经费的0%，与上年持平，主要原因是本年度无安排公务接待。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排36万元，包括：其他商品和服务支出36万元。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。与上年持平，主要原因是没有采购。

（四）国有资产占有使用情况。

本校固定资产原值411.46万元，其中房屋建筑物214.16万元，其他固定资产原值197.3万元。房屋建筑物为学校实训中心楼一栋，建筑面积2500平方米，因学校办学条件有限，此实训中心楼作为学校的主教学楼，其中有普通课室16间，教师办公室8间。其他固定资产为每学期购置学生课桌椅，各办公室的台式电脑及打印一体机，文印室的复印机及速印机。还有各教室所有的多媒体设备及学生上课所有的电脑设备；2014年有为了学校全体师生安全所安装的监控设备及增加了学生课外图书。为了更好的教学为各课任教师购置了75部笔记本电脑。2015年我校固定资产增加了83.77万元，主要购置了75部教学用的笔记本电脑23.16、户外LED屏3.59万元、学生课桌椅一批4.8万元、速印一部4.05万元等。

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，各部门在2016年部门预算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：汕尾市实验初级中学