目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市人民政府驻广州办事处是负责在广州、深圳、北京、上海、香港、澳门等地开展招商引资工作，管理工作、深圳、北京、上海四个招商中心。协助市委、市政府做好国家、省审批项目及专项扶持政策的跟踪落实工作；引导企业投资汕尾、参与汕尾公益事业；协助做好我市群众上访、信访工作。

二、机构设置

单位设置五个职能科室，分别是综合科、联络科、合作一科、合作二科、合作三科。下设广州、深圳、北京、上海四个招商中心。本单位不包括下属单位。

三、部门人员构成

在职实有人数18人，其中:在职18人，退休人员12人。            第二部分2016年度汕尾市人民政府驻广州办事处部门预算表

具体公开表样见附件：其中政府性基金收支预算表和政府采购表没有收入。

 

第三部分 2016年度汕尾市人民政府驻广州办事处部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为415.1万元，比2015年预算数增加了71万元。增长了17%。主要原因是2016年增加人员，工资福利支出增加。一般公共预算拨款415.1万元，比上年增长了17%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元，其它资金0万元。                                            

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为415.1万元（工资福利支出171.9万元；商品和服务支出146万元；对个人和家庭的补助97.2万元；其它资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加71万元，增长了17%，主要原因是增加人员编制，工资福利支出增加。其中：一般公共预算支出415.1万元，比上年增长了17%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元，其它资金0万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算0.45万元，比2015年增加0.45万元，下降0.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元,该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，该年度没有安排车辆维护费用。

4．公务接待费0.45万元，占“三公”经费的100%，比2015年增加了0.45万元。主要原因是2016年我办在市委市政府部署下，在北京、上海、广州、深圳等“四”地设立四个招商中心，招商引资公务接待费增加。

 

 

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排17万元，包括：办公费4.5万元，印刷费0.4万元，水费 0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.3万元，交通费1.7万元，差旅费1.4万元，维修费0.1万元，租赁费2.1万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费4.5万元。

 

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2016年度我办固定资产为1066323.88元，其中：交通运输工具为694667元，一般通用设备为371656.88元。

 

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

没有特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年预算批复附表