目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

             第一部分   部门概况

一、部门主要职能

汕尾市科学技术协会（简称汕尾市科协）是负责汕尾市科学技术工作者的群众组织，是中共汕尾市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关1个，主要任务是：开展学术交流，促进学科发展；普及科学知识，提高全民科学素质；联系和服务科技工作者，举荐科技人才等。

本单位主要职能是：1、组织实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》；2、宣传、普及科学技术，筹建科普设施；3、组织科技人员学术交流；4、管理科技专业学会；5、开展青少年科技活动；6、开展科技馆展教活动等。

二、机构设置

市科协机关1个，没有内设科室,下设事业单位1个（汕尾市科技馆）。汕尾市科学技术协会部门预算包括：汕尾市科协本级预算和属下事业单位汕尾市科技馆预算。

三、部门人员构成

市科协人员编制数共9人（其中：市科协7人，市科技馆2人），现在职实有人数9人（其中：市科协7人，市科技馆2 人）。退休人员6人。

 

第二部分   2016年度汕尾市科协部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分   2016年度汕尾市科协部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为192.6万元，比2015年预算数增加12.4万元,增加7%。主要原因是机构运行等经费增加，退休人员比去年增加一个,相应增加人员工资。其中：一般公共预算拨款192.6万元，比上年增长7%；政府性基金拨款0万元，与上年相同；纳入财政专户管理0万元，与上年相同；其他资金0万元，与上年相同。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为192.6万元（工资福利支出70.6万元；商品和服务支出59.7万元；对个人和家庭的补助52.3万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加12.4万元，增长7%，主要原因是机构运行等经费增加，退休人员比去年增加一个,相应增加人员工资支出等。其中：一般公共预算支出192.6万元，比上年增长7%；政府性基金支出0万元，与上年相同；纳入财政专户管理支出0万元，与上年相同；其他资金支出0万元，与上年相同。    

（一）一般公共预算“三公经费”支出情况说明

　　2016年度一般公共预算安排的“三公经费”预算安排1万元，比去年减少4万元，因公车改革,减少了公务用车运行维护费,并落实中央八项规定，严控三公经费额度。

1．因公出国（境）预算安排0万元，与上年持平,占0%，本单位今年没有安排出国（境）经费。

2、公务用车购置预算安排0万元，与上年持平；公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%,购置公务用车0辆，主要原因是本单位今年没有公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，比2015年减少4万元，下降100%，主要原因是因公车拍卖,无安排。

4、公务接待费1万元，占“三公”经费的100%，与2015年持平,主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排13.7万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：其他交通工具运行维护费4.7万元、其他商品和服务支出9万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，与去年相同,主要原因是今年无安排。

（四）国有资产占有使用情况。2016年年末固定资产共有72.69万元,主要有房屋及建筑物7.66万元,交通运输设备20万元(因公车拍卖减少车辆一部,价值19万元),家具用具以及其他类45.44万元。2016年通过政府采购共新增了查询一体机、电脑一体机等固定资产4.93万元。

（五）预算绩效信息公开情况。今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

2016年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市2016年市级部门预算单位“三公经费”预算表

汕尾市科学技术协会2016年度单位部门预算