目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

民盟汕尾市委员会是我市民主党派机关部门，担负着联系全市各县（市、区）民盟组织作用，主要职能是政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置

按编委编制，本单位设1办公室，没有下属单位。从预算单位构成看，民盟汕尾市委部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

部门编制2人，在职实有人数1人，其中：在职1人，临工0人，退休人员3人，全部由财政供养。

第二部分2016年度民盟汕尾市委部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

1、基本支出人员经费预算表(预算外)，今年该表格没有收入或支出；

2、基本支出日常公用经费预算表（预算外），今年该表格没有收入或支出；

3、项目支出预算表（预算外），今年该表格没有收入或支出；

4、项目支出预算表(预算外续)，今年该表格没有收入或支出；

5、非税收入征收计划总表，今年该表格没有收入或支出；

6、非税收入征收计划表，今年该表格没有收入或支出；

7、政府采购预算表，今年该表格没有收入或支出；

8、公用设备基本情况表，今年该表格没有收入或支出；

9、政府性基金收支总表，今年该表格没有收入或支出。

第三部分 2016年度民盟汕尾市委部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为48.1万元，比2015年预算数增加10.1万元，增长26.6%。主要原因是：1、开展“三严三实”专题教育经费；2、按中央、省要求“党代表工作室”经费；3、调整工资增加部分。其中：一般公共预算拨款48.1万元，比上年增长26.6%，没有其他项目收入。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为48.1万元（工资福利支出8.8万元；商品和服务支出16.7万元；对个人和家庭的补助22.6万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算数增加10.1万元，增长26.6%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算支出48.1万元，比上年增长26.6%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排“三公”经费预算安排2万元，与上年持平。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平，该年度没有安排出国费用；。

2、公务用车购置预算安排0万元，与上年持平，该年度没有安排车辆购置费用；

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，该年度没有安排车辆维护费用；

4、公务接待费2万元，占“三公”经费的100%，与上年持平，主要原因是落实八项规定，厉行节约。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排15万元，包括：办公费5万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费4万元，其他商品和服务支出6万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度本单位没有采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

本部门没有占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理工作开展情况

本部门今年没有开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在2016年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、参政议政：参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

二、民主监督：人民政协三大主要职能之一（人民政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政）。作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义

三、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 附件：2016年民盟汕尾市委部门预算汇总表