目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

4.负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

5.承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

7.制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8.组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9.承办市人民政府和省交通运输厅交办的其它事项。

二、机构设置

汕尾市交通运输局是负责综合运输体系的部门。本部门包含：汕尾市交通运输局直属分局、汕尾交通运输工程质量监督站、汕尾市地方公路管理总站等下属单位。从预算单位构成看，汕尾市交通运输局部门预算包括：汕尾市交通运输局本级预算和属下汕尾市交通运输局直属分局预单位预算。

三、部门人员构成

在职实有人数159人，其中：在职156人，聘用人员3人。退休人员28人。

第二部分2016年度汕尾市交通运输局部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2016年度汕尾市交通运输局部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为871.5万元，比2015年预算数减少12.8万元，下降1.45%。主要原因是严格控制开支。其中：一般公共预算拨款871.5万元，比上年下降1.45%；政府性基金拨款0万元，比上年下降0%；纳入财政专户管理0万元，比上年下降0%；其他资金0万元，比上年下降0%。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为871.5万元（工资福利支出410.8万元；商品和服务支出84.6万元；对个人和家庭的补助251.1万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数减少12.8万元，下降1.45%，主要原因是严格控制开支。其中：一般公共预算支出871.5万元，比上年下降1.45%；政府性基金支出0万元，比上年下降0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年下降0%；其他资金支出0万元，比上年下降0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排13.5万元，比2015年减少2.5万元，下降15.63%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2015年减少0万元，下降0%，主要原因是我局2016年部门预算没有因公出国（境）费。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2015年减少0万元，下降0%，主要原因是我局2016年部门预算没有公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费预算支出8.1万元，占“三公”经费的60%，比2015年减少1.4万元，下降14.74%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

4．公务接待费5.4万元，占“三公”经费的40%，比2015年减少1.1万元，下降16.92%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排84.6万元，包括：办公费0万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，其他交通工具运行维护33.6万元，其他商品与服务支出51万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2015年增加0万元，增长0%，主要原因是我局2016年部门预算没有政府采购安排。

（四）国有资产占有使用情况。

    我局截止2015年12月31日固定资产总金额为：1796.24万元，其中：土地房屋及构筑物1200.17万元，通用设备5.97万元，专用设备18.15万元，交通运输设备386.69万元，电气设备1.05万元，电子产品及通信设备57.78万元,仪器仪表及量具0.77万元，文艺体育设备0.49万元，家具用具及其他类125.18万元。其中2016年新增固定资产31.49万元。

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

无

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如银行存款结息收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度汕尾市交通运输局预算公开表