目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市军队离休退休干部休养所是直接服务和管理军队离退休干部的专设机构。主要职能：认真贯彻党和政府有关军休离退休干部工作方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇。

二、机构设置

公益一类，是汕尾市民政局下属单位。属财政二级预算单。

三、部门人员构成

在职实有人数10人，其中：在编8人，临时工2人。退休人员2人。

 

第二部分2016年度汕尾市军休所部门预算表

具体公开表样见附件：汕尾市军休所预算公开表1-24表。

第三部分 2016年度汕尾市军休所部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数20万元，与2015年部门预算收入数持平其中：一般公共预算拨款20万元。与2015年部门预算收入数持平。

二、支出预算说明

 2016年部门预算支出数为20万元，比上年持平。其中：项目支出商品和服务支出预算20万元，占总支出的100%，比上年持平。主要是：维持军休管理服务机构日常开支和运转等。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016年汕尾市军队离休退休干部休养市军休所“三公”经费本级财政无安排财政拨款支出，与上年持平。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

2．公务用车购置预算安排0万元，与上年持平。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

4．公务接待费0万元，与上年持平。主要原因：继续严格执行中央八项规定，严控支出。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排0万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），比上年持平。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况。

    2016年年初的本单位国有资产占有使用情况：

　　资产合计858.35万元，其中：(1)库存现金13.87万元；

(2)银行存款675.58万元；(3)其他应收款107.24万元；(4)固定资产61.65万元。其中有房屋及构建物87.93平方米，价值17.37万元；公务用车一部，价值20.28万元；其他办公设备等24万元.

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作 。

 

 

第四部分 其他需要说明的事项

本部门在2016年部门预算中无需要说明事项

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指本单位从汕市民政局部和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如银行存款利息

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年汕尾市军休所部门预算公开