一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能    

汕尾市社会保险基金管理局市区分局是市社会保险基金管理局的分支机构,负责城区社会保险经办业务; 承办城区人民政府, 人力资源和社会保障部门交办的其他事项。公益一类, 副科级, 核定财政补助事业编制15名, 其中局长1名, 副局长2名。內设综合股, 保险关系股, 待遇核发股和医疗待遇核发股4个股室。

   （二）人员构成情况

在职实有人数14人，其中：在职14人，临工15人。退休人员0人

   （三）预算年度主要工作任务

    城区社会保险业务经办。

 二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为205.9万元，其中：一般公共预算拨款205.9万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

 三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为205.9万元，其中：基本支出预算163.9万元，占总支出的79.6%，比上年增加25.67万元，增长18.57%。其中：工资福利支出109.5万元；对个人和家庭的补助33.6万元；商品和服务支出62.8万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出42万元，占总支出的20.4%，比去年增加0万元, 占比下降2.9%。主要是：预算编制分析执行工作经费、会计报表决算布置编审工作经费等。

 四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市社会保险基金管理局市区分局“三公经费”预算数2.55万元，比2016年减少0.04万元，下降1.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平；

2.公务用车购置费支出0万元，与上年持平；

3.公务用车运行费支出1.45万元，下降2.03%；

4.公务接待费支出1.1万元，下降0.09%。  

附件：汕尾市社会保险基金管理局市区分局_2017年部门预算汇总表.xlsx

 

 

 

                              2017年2月10日