目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职能：

1. 信息、工业技术改造项目的评估论证

2. 工业企业技术、管理人员的培训

3. 工业项目的可行性研究开发及推广应用；

4. 为本市中小企业提供中创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、投资融资、技术支持、人员培训、展览展销、人才引进等服务

二、机构设置

    汕尾市工业研究所（增挂汕尾市中小企业服务中心牌子），是公益一类正科级事业单位，核定财政补助事业编制8名，其中所长1名，从预算单位构成看，汕尾市工业研究所部门预算包括本级预算，隶属汕尾市经济和信息化局管理。

三、部门人员构成

在职实有人数8人，其中：在职8人，临工0人。退休人员3人。

第二部分2017年度汕尾市工业研究所部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

 

第三部分 2017年度汕尾市工业研究所预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为127.8万元，比2016年预算数增加17.4万元，增长16%。主要原因是人员工资增长。其中：一般公共预算拨款127.8万元，比2016年增长16%；政府性基金拨款0万元，与2016年持平；纳入财政专户管理0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为127.8万元（工资福利支出52.8万元；商品和服务支出36万元；对个人和家庭的补助39万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数增加17.4万元，增长16%，主要原因是人员工资支出增长。其中：一般公共预算支出127.8万元，比2016年增长16%；政府性基金支出0万元，与2016年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与2016年持平；其他资金支出0万元，与2016年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0.1万元，与2016年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与2016年持平；该年度无安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与2016年持平，该年度无安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，与2016年持平，该年度无安排公务车运行维护费用。

4．公务接待费0.1万元，占“三公”经费的100%，与2016年持平，落实中央八项规定，厉行节约。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排8万元，包括：办公费8万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。与2016年持平。

(四)国有资产占有使用情况。

本部门2017年国有资产总额为79.62万元，其中流动资产为36.51万元，占46%；固定资产为43.11万元，占54%，固定资产分布构成情况：房屋57平方米，价值为10.75万元；其他固定资产32.36万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

      没有其他需要说明的事项

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017年市工业研究所单位预算汇总表