目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释  

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

民盟汕尾市委员会是我市民主党派机关部门，担负着联系全市各县（市、区）民盟组织作用，主要职能是政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置

按编委编制，本单位设1办公室，没有下属单位。从预算单位构成看，民盟汕尾市委部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

部门编制2人，在职实有人数1人，其中：在职1人，临工0人，退休人员3人，全部由财政供养。

第二部分2017年度民盟汕尾市委部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

1、纳入财政专户管理的收支预算表，今年该表格没有收入或支出；

2、纳入财政专户管理的基本支出预算表（人员经费），今年该表格没有收入或支出；

3、纳入财政专户管理的基本支出（日常公用）经费预算表，今年该表格没有收入或支出；

4、纳入财政专户管理的项目支出预算表，今年该表格没有收入或支出；

5、纳入财政专户管理的项目支出预算表(续)，今年该表格没有收入或支出；

6、政府性基金收支预算表，今年该表格没有收入或支出；

7、政府性基金项目支出预算表，今年该表格没有收入或支出；

8、政府性基金项目支出预算表(续) ，今年该表格没有收入或支出；

9、政府采购预算表，今年该表格没有收入或支出；

10、公用设备基本情况表，今年该表格没有收入或支出。

第三部分 2017年度民盟汕尾市委部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为47.8万元，比2016年预算数减少0.3万元，下降0.62%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出较上年减少。其中：一般公共预算拨款47.8万元，比上年下降0.62%，没有其他项目收入。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为47.8万元（工资福利支出6.6万元；商品和服务支出13.4万元；对个人和家庭的补助27.8万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数减少0.3万元，下降0.62%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出较上年减少。其中：一般公共预算支出47.8万元，比上年减少0.62%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年度一般公共预算安排“三公”经费1.72万元，比上年下降14%，主要原因是严格落实中央和省委关于中央八项规定的要求，厉行节约，减少接待。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平；。

2、公务用车购置预算安排0万元，与上年持平；

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平；

4、公务接待费1.72万元，占“三公”经费的100%，比上年下降14%。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排12万元，包括：办公费3 万，会议费2万元，差旅费2万元，印刷费2万元，水电费2万元，邮电费1万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度本单位没有采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

本部门没有占有使用国有资产。

（五）预算绩效管理工作开展情况

本部门今年没有开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在2017年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分　名词解释

一、参政议政：参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

二、民主监督：人民政协三大主要职能之一（人民政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政）。作为“自下而上”的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义

三、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 附件：2017年民盟汕尾市委部门预算汇总表