目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1. 负责制订和组织实施就业服务管理发展规划；调节社会劳动力。

2. 负责指导和协调全市公共就业服务工作，具体实施就业和就业援助工作。

3. 负责城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作、统筹指导劳动就业。

4. 负责市内外劳务协作、劳务扶贫、劳务交流的日常工作。

5. 负责中央、部队、省直驻汕单位及市直用工管理工作。

6. 指导全市公益性职业介绍工作；负责全市人力资源市场信息网络管理、运行、监督以及劳动力市场信息工作，承担就业指导、政策咨询、劳动保障事务代理等工作。

7. 负责全市职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

8. 办理就业登记、失业登记等事务以及其他公共就业服务。

二、 机构设置

汕尾市劳动就业服务管理中心是汕尾市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位，副处级，人员参照公务员管理。内设办公室、就业服务科、劳动力管理科、档案托管科、劳务管理科财务科等六个副科级机构。核定编制16名，其中财政补助9名，经费自理7名。从预算单位构成看，汕尾市劳动就业服务管理中心部门预算包括：本级预算。本单位不包含下属单位。

三、部门人员构成

在职在岗实有人数11人，其中：财政拨款编制9人。退休人员5人，其中：财政拨款编制2人。

 

第二部分2017年度汕尾市劳动就业服务管理中心

部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表、《纳入财政专户管理的收支预算表》、《纳入财政专户管理的基本支出（人员经费)预算表》、《纳入财政专户管理的基本支出（日常公用)经费预算表》、《纳入财政专户管理的项目支出预算表》、《纳入财政专户管理的项目支出预算表（续）》、《政府性基金收支预算表》、《政府性基金项目支出表预算》、《政府性基金项目支出预算表（续）》、《政府采购表》。今年以上表格没有收入和支出。

第三部分 2017年度汕尾市劳动就业服务管理中心

部门预算情况说明

一、 收入预算说明

2017年部门预算收入数为177.6万元，比2016年预算数增加42.50万元，增长23.93%。主要原因是：1、工资福利支出比2016年增加17.20万元，主要是2016年期间调增机关事业单位工作人员基本工资标准。2、商品和服务支出比2016年增加3.60万元，主要是各项工作量大，增加费用支出。3、对个人和家庭的补助比2016年增加21.70万元，主要是2016年期间调增退休人员基本退休费和在职及退休人员房补。其中：一般公共预算拨款177.6万元，比上年增长23.93%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为177.6万元（工资福利支出71.20万元；商品和服务支出70.60万元；对个人和家庭的补助35.80万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数增加42.50万元，增长23.93%，主要原因是：1、工资福利支出方面，主要是2016年期间调增机关事业单位工作人员基本工资。2、商品和服务支出方面,主要各项工作量大，造成商品和服务支出预算支出比上年增大。3对个人和家庭的补助支出方面,主要是2016年期间调增退休人员基本退休费和在职及退休人员房补。其中：一般公共预算支出177.6万元，比上年增长23.93%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排5万元，与2016年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与2016年持平，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与2016年持平，主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

3、公务用车运行维护费预算支出3万元，占“三公”经费的60%，与2016年持平。主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

4．公务接待费2万元，占“三公”经费的40%，与2016年持平。主要原因是落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排10.6万元,包括：其他交通费用1.6万元，其他商品和服务支出9万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要原因是有需要采购时再做计划。

（四） 国有资产占有使用情况。本项为推进性公开工作，截至2016年度我单位固定资产总额为297108元，都为本单位使用。主要包括：办公设备54768元，家具用具10960元，公务用车231380元。办公设备有空调，电脑，打印机等。家具用具有大班椅等。公务用车为粤N05236和粤NRS236二部。2016年度固定资产增加12760元，2016年度固定资产没有报废处置情况。

（五）预算绩效信息公开情况。本项为推进性公开工作，

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，各部门在2017年部门预算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

1、纳入财政专户管理的收支预算表

2、纳入财政专户管理的基本支出（人员经费)预算表

3、纳入财政专户管理的基本支出（日常公用)经费预算表

4、纳入财政专户管理的项目支出预算表

5、纳入财政专户管理的项目支出预算表（续）

6、政府性基金收支预算表

7、政府性基金项目支出表预算

8、政府性基金项目支出预算表（续）

9、政府采购表

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：汕尾市劳动就业服务管理中心2017年部门预算汇总表