目录

第一部分 部门概况

第二部分2017年度部门预算表

第三部分2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

市应急管理办公室内设综合管理科、指挥协调科和下属事业单位市应急指挥中心。主要职能：

1.承担市政府总值班室工作，及时掌握和报告国内外、市内外相关重大情况和动态，办理向省政府上报、市政府报送的紧急重要事项；

2.办理市政府、市突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项，督促落实市政府领导有关批示、指示，承办市政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作；

3.协调、组织有关方面研究提出市应急管理的政策、法规和规划建议；

4.协助市政府领导处置特别重大和重大突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件相关工作；

5.负责指导各县（市、区）政府、市政府各部门应急体系、应急信息平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作；  

6.承办市政府、市突发事件应急委员会交办的其他工作。

二、机构设置

截至2016年底，市应急办核定编制数7名。其中：行政编制6名、工勤编制1名；在职实有人数5人。从预算单位构成看，市应急办部门预算包括：本级预算。

（三）预算年度主要工作任务

1.应急管理“一案三制”建设；

2.突发事件风险隐患排查和整改工作；

3.应急平台体系建设；

4.应急避护场所体系建设；

5.开展应急知识宣教培训工作；

6.开展各项综合应急演练工作。

第二部分  2017年度部门预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为139.9万元，比2016年预算数增加13.2万元，增长10.4%。主要原因是主要原因是人员工资提高，以及人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款139.9万元，比上年增长10.4%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元；其他资金0万元。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为139.9万元（工资福利支出43.9万元；商品和服务支出83万元；对个人和家庭的补助13万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数增加13.2万元，增长10.4%。主要原因是主要原因是人员工资提高，以及人员经费相应增加。其中：一般公共预算拨款139.9万元，比上年增长10.4%；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理0万元；其他资金0万元。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

三、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排11.15万元，与上年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0元，占“三公”经费0%，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出.

2．公务用车购置预算安排0元，购置公务用车0辆，与上年持平，主要原因是我单位无购置公务车的预算。

3、公务用车运行维护费预算支出9.3万元,占“三公”经费的83.6%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费的支出。

4．公务接待费1.85万元，占“三公”经费的16.4%，与上年持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费的支出。

四、机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排8万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费5万元，其他交通费用3万元等费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算100万元。包括：通用设备采购预算0万元，网络化建设采购预算100万元，专修工程采购预算0万元，其他货物采购预算0万元。

六、国有资产占有使用情况。

本年固定资产688.4万元，其中车辆占0万元，普通资产688.4万元，主要是电子设备和家具用具，固定资产总数比去年增加70万元。

七、预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分 名词解释

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：汕尾市应急管理办公室预算汇总表