目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾市生产力促进中心是负责科技服务的部门，本部门包含汕尾市科技情报所预算内容。

二、机构设置

汕尾市生产力促进中心部门预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数8人，其中：在职8人，退休人员2人。

 

第二部分2017年度汕尾市生产力促进中心部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2017年汕尾市生产力促进中心部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为89.7万元，比2016年预算数增加29.9万元，增长50%。主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款89.7万元，比上年增长50%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理0万元，与上年持平；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为89.7万元（工资福利支出50.6万元；商品和服务支出8万元；对个人和家庭的补助31.1万元；其他资本性支出等支出0万元），比2016年预算数增加29.9万元，增长50%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算支出89.7万元，比上年增长50%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出0万元，与上年持平；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排1.3万元，比2016年减少0.05万元，下降3.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，与上年持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，与上年持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，与上年持平，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。

4．公务接待费1.3万元，占“三公”经费的100%，比2016年减少0.05万元，下降3.7%。，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出。

（二）机关运行经费预算情况说明

201X年度机关运行经费安排8万元，包括：办公费2.2万元，印刷费1万元，水电费0.6万元，差旅费2万元，手续费0.4万元，维护费0.5万元，接待费1.3万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2016年增加0万元，主要原因是主要原因是本年度没有大额政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位2016年末国有资产62.22万元，包括流动资产13.14万元，占总资产的21.12%；固定资产23.93万元，占总资产的38.46%；无形资产25.15万元，占总资产的40.42%。其中固定资产包含中房屋、50万以上通用设备及100万元以上专用设备为0。本单位没有公务车。

（五）预算绩效信息公开情况。

今年无开展此项工作

 

第四部分 其他需要说明的事项

1、本年度没有大额政府采购预算安排。

2、本年度没有政府性基金收入及支出预算。

3、本年度没有纳入财政专户管理资金的收入及支出预算。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017汕尾市生产力促进中心预算汇总表