目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、 部门主要职能

按照教育部门规定培养成人专科到本科各层次毕业生。

二、 机构设置

办公室、教务处、总务处、培训部、成人教育实验中心。从预算单位构成看，本部门预算包括：汕尾广播电视大学本级预算。

三、 部门人员构成

在职实有人数46人，其中：在职在编40人，合同聘用人员6人。退休人员16人。

第二部分2017年度汕尾广播电视大学部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

  第三部分 2017年度汕尾广播电视大学部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1482万元，比2016年预算数增加50.7万元，增长3%。主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款542万元，比上年增长11%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理940万元，比上年下降1%；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1482万元（工资福利支出403万元；商品和服务支出615万元；对个人和家庭的补助229万元；其他资本性支出等支出235万元），比2016年预算数增加50.7万元，增长3%，主要原因是财政拨款支出增加。其中：一般公共预算支出542万元，比上年增长11%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出940万元，比上年下降1%；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2017 年度预算安排的“三公”经费预算安排25.4万元，与2016年持平。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2016年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。主要原因: 本年无安排因公出国费用。

2．公务用车购置预算安排0万元，与2016年持平。主要原因: 本年无安排公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费预算支出17.02万元，占“三公”经费的67%，与2016年持平。主要原因:落实中央八项规定,严控三公经费额度。

4．公务接待费8.38万元，占“三公”经费的33%，与2016年持平。主要原因:本单位落实中央八项规定，严格三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2017年度机关运行经费安排0万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费0 万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，会议费0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算235万元，包括：政府采购货物预算135万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。比2016年增加235万元，增长100%，主要原因是2016年政府采购预算没有批复数据，2017年增加政府采购货物预算和政府采购工程预算。

（四）国有资产占有使用情况。

2016年度本单位国有资产3559万元，固定资产3483万元，无形资产76万元。固定资产中房屋及构筑物2569万元，通用设备439万元，专用设备316万元，电子产品及通信设备4万元，其他155万元。2017年度预算修缮投入100万元，设备购置及功能室建设增加120万元, 办公桌椅和学生桌椅15万元。

（五）预算绩效信息公开情况。本项为推进性公开工作，今年无开展此项工作。                                         第四部分 其他需要说明的事项

纳入财政专户管理的预算项目支出中的上缴省电大注册费、课程费、考务费指本单位按照上级规定上缴上级单位的支出。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学生学费收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如上缴广东开放大学注册费、课程费、考务费等费用。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2017年汕尾市广播电视大学预算批复表公开