目  录

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

     一、部门主要职能

    汕尾职业技术学院是由汕尾市人民政府创办，经广东省人民政府批准和教育部备案的专科层次公办普通高等院校。学院遵循“以人为本、服务社会、内涵发展、彰显特色”的办学理念，主要职能是培养高素质的技术技能型人才。

     二、机构设置

    学院设有海洋工程系（机电工程系）、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系等六个教学系和思想政治理论课教学部、公共课教学部两个教学部，开设29个招生专业，涵盖海洋工程、机电工程、信息工程、艺术设计、经济管理、外语外贸、人文社科、师范教育8个专业群，形成多学科协调发展格局。按照部门预算编报要求，纳入我部门的2018年部门预算编报范围的单位共1个，包括本级预算。本部门没有下属单位。

    三、人员构成情况

    学院在岗教职工515人,在职在编人员361人，退休人员66人,聘用人员88人。

 

第二部分 2018年度汕尾职业技术学院部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2018年度汕尾职业技术学院部门预算情况说明

    一、收入预算说明

    2018年部门预算收入数为8133.0万元，比2017年预算数减少118.7万元，下降1.43%。主要原因：学费收入下降。其中：一般公共预算拨款4633.0万元，比上年增长15.2%；纳入财政专户管理3500.0万元，比上年下降17.2%。

     二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为8133.0万元（工资福利支出4163.0万元；商品和服务支出3500.0万元；对个人和家庭的补助470.0万元，比2017年预算数减少118.7万元，下降1.43%，主要原因：学费收入下降导致支出相应减少。其中：一般公共预算支出4633.0万元，比上年增长15.2%；纳入财政专户管理支出3500.0万元，比上年下降17.2%。      

（一）一般公共预算“三公经费”支出情况说明

     2018年度一般公共预算安排的“三公经费”预算安排42万元，比上年增加42万元，主要原因：我院2017年度财政预算批复在一般公共预算中没有列支“三公经费”，纳入财政专户管理资金中支出。具体情况是：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。

    2．公务用车购置预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有购置公务用车。

    3.公务用车运行费支出30万元，比上年增加30万元；主要原因：2017年度财政预算批复中，我院公务用车运行费没有在一般公共预算中支出，纳入财政专户管理资金中支出。

    4.公务接待费支出12万元，比上年增加12万元。主要原因：2017年度财政预算批复中，我院公务接待费没有在一般公共预算中支出，纳入财政专户管理资金中支出。本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 约85次，接待人数约700人。主要包括：省市教育部门领导来我院指导，兄弟院校来我院交流考察，学院招生、就业业务等。

    （二）机关运行经费预算情况说明

     2018年度机关运行经费安排0万元。与上年度持平。

    （三）政府采购预算情况说明

     2018年度政府采购预算0万元，与上年持平。

    （四）国有资产占有使用情况。

     房屋价值18094.39万元，办公设备4522.1万元，车辆131.29万元。

    （五）预算绩效信息公开情况。

     今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：汕尾职业技术学院.xlsx