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——2019年9月2日在汕尾市第七届人民代表
大会常务委员会第二十八次会议上
汕尾市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
汕尾市2018年预算执行情况已于今年初向市七届人大三次会议报告并经审议同意，2018年市级财政决算草案已按要求正式编成。受市人民政府委托，我向本次常委会会议报告汕尾市2018年市级决算草案，请予审议。
2018年，全市各级政府和财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，面对经济下行，国家供给侧结构性改革和减税降费全面实施影响，坚持稳中求进基调，坚持高质量发展，积极组织收入，优化支出结构，规范财政管理，深化财政改革，市级决算情况总体良好，为全市经济社会发展提供了坚强财力保障。根据预算法第七十九条规定，重点报告以下情况：
一、2018年市级决算草案
(一)市级一般公共预算收支决算情况。
2018年市级（不包括市城区、红海湾开发区和华侨管理区，下同）一般公共预算收入决算数129748万元，为调整预算数的100.66%，比2017年增收12423万元，增长10.59%；2018年市级一般公共预算支出决算数480691万元，为调整预算数的92.98%，比2017年增支8807万元，增长1.87%（主要项目详见附表一）。
2018年市级一般公共预算收入决算数129748万元，加上级补助收入428905万元，下级上解收入4409万元，待偿债置换一般债券上年结余320万元，上年结转结余收入41407万元，调入资金348606万元，国债转贷资金上年结余11万元，调入预算稳定调节基金14707万元，收入总计968113万元。
市级一般公共预算支出决算数480691万元，加补助下级支出46930万元，上解上级支出366762万元，债务还本支出2784万元，国债转贷资金结余11万元，待偿债置换一般债券结余320万元，补充预算稳定调节基金34338万元，支出总计931836万元。
收支相抵，2018年市级一般公共预算结转36277万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为0（主要项目详见附表二）。
1、市级收入决算情况。
（1）2018年市级一般公共预算收入完成129748万元，税收收入完成73116万元，其中主要税种完成情况如下：
——增值税和营业税合计完成18730万元，完成调整预算数的98.58%，同比下降17.13%。主要是受华润海丰电厂下半年移交深圳征收，导致该税种比上年同期下降。
——企业所得税完成10723万元，完成调整预算数的112.87%，同比增长27.14%。主要是我市房地产业销售情况持续活跃，房地产企业利润大幅增加，房地产汇算清缴企业所得税出现大幅度增长。
——个人所得税完成2700万元，完成调整预算数的100%，同比增长6.01%。主要是近年我市实体经济发展，制造业、国有企业效益提升，个人工资薪金收入有所增加。
——城市维护建设税完成5575万元，完成调整预算数的85.77%，同比下降7.74%。主要是华润海丰电厂进项抵扣增加和今年下半年移交深圳征收，导致该税种比上年同期下降。
——房产税完成3556万元，完成调整预算数的98.78%，同比增长0.03%。主要原因是该税种上年纳税申报集中，带来不可比因素。
——城镇土地使用税完成3521万元，完成调整预算数的293.42%，同比增长106.51%。主要原因是该税纳税申报期限顺延至2018年，导致比上年大幅增长。
——土地增值税8058万元，完成调整预算数的268.60%，同比增长180.96%。主要是今年以来土地及房产交易活跃，对历年欠税进行集中清缴，带来一次性增收。
——契税完成15111万元，完成调整预算数66.86%，同比增长57.00 %。主要原因是去年土地权属交易今年缴库产生的契税增加。
——耕地占用税完成1756万元，完成调整预算数的250.86%，同比增长68.52%。主要是去年以来对历年欠税进行清理和集中清缴，导致大幅度增长。
非税收入完成56632万元，完成调整预算数的100.41%，同比增长1.57%。
（2）上级补助收入428905万元（其中税收返还16579万元，固定性财力补助18687万元，结算补助、新型农村医疗、义务教育和养老、医疗等带有专项性质一般转移支付补助201775万元，专项转移补助191864万元），比上年增加120153万元，主要是省的专项转移支付补助有所增加。
（3）下级上解收入4409万元。
（4）待偿债置换一般债券上年结余320万元。
（5）上年结余收入41407万元。
（6）调入资金348606万元，其中从政府性基金调入312000万元，从国有资本经营预算调入7431万元，其他调入29175万元。
（7）国债转贷资金上年结余11万元。
（9）调入预算稳定调节基金14707万元（属2017年结余资金转入预算稳定调节基金，补充下一年度预算缺口）。
2、市级支出决算情况。
市级一般公共预算总支出931836万元，完成调整预算的158.28%，主要是增加调入资金增加部分相应安排的支出。其中：
（1）一般公共预算支出480691万元，完成调整预算的92.98%。
（2）补助下级支出46930万元，主要是对城区、红海湾开发区、华侨区的各项转移支付补助。
（3）上解上级支出366762万元，其中市对三个省直管县的补助上解300899万元，对省的各项政策性上解65863万元。
（4）债务还本支出2784万元。
（5）国债转贷资金结余11万元。
（6）待偿债置换一般债券结余320万元。
（7）安排预算稳定调节基金34338万元，主要是一般公共预算超收收入和年度结余资金转入预算稳定调节基金，补充下一年度预算缺口。
根据市级部门决算单位汇总统计，市级184个决算单位总支出366356万元（具体安排情况详见附表十二）
3、市级重点支出项目执行情况及成效。
2018年，财政部门进一步优化财政支出结构，加大民生投入，严格控制一般性支出，统筹财力资金解决事关发展全局的突出问题，推进产业转型升级，提高基本公共服务水平和预算执行效率。经过努力，较好地保障了各项重点支出需要，主要情况如下：
（1）优化财政支出结构，坚持保障民生优先。
一是落实共享发展理念，优先保障各项民生政策落实。 2018年市级财政民生支出310430万元，民生支出占一般公共预算支出比重为64.58%，财政投入民生力度进一步加强，把保障和改善民生作为公共财政投入的优先方向。2018年市级安排专项资金16831万元（比上年增长8%）用于筑牢底线民生保障网，加快补齐民生事业短板，对群众普遍关注教育、医疗、社保、三农等民生领域给予重点倾斜，落实民生保障提标扩面财政政策，分别提高城乡居民基本养老保险基础养老金、最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活、困难群众医疗救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等底线民生保障水平，支持推进农村危房改造和城市棚户区改造，改善低收入困难群众居住条件。继续加大公共文化民生的投入，补齐文化短板，重点支持文化馆、图书馆、基层综合性文化中心建设、红色革命遗址保护和公共文化服务效能提升，全市人均公共文化财政支出达到227.2元，超额完成省下达目标任务。
2018年市级财政大力实施省、市十件民生实事，投入48500万元用于市十件民生实事，完成年初预算的106.50%；投入20986万元落实和配合实施省十件民生实事，完成年初预算的114.48%（详见附表十三）。
二是补齐民生事业短板，支持打好“四大民生”攻坚战。 2018年市级安排专项资金44538万元（比上年增长51.17 %），支持打好教育攻坚战。落实义务教育公用经费、改善办学条件和提升教学质量、教师素质，“两相当”，“强师工程”等各项教育投入政策，推动市高级技工学校建设，推进城乡教育一体化、补齐义务教育短板和提升教育信息化水平等基础教育现代化工作。投入医疗卫生与计划生育专项资金18647万元（比上年增长19.46%），支持打好医疗卫生攻坚战。支持深化医药卫生体制改革，完善公共卫生服务体系，提高基本公共卫生服务经费和城乡基本医疗保险财政补助标准，支持市人民医院医疗集团、城区医疗集团和中山大学深汕中心医院建设，推进县级医疗急救体系、乡镇卫生院、社区卫生服务中心标准化和村卫生站公建规范化建设，落实计生各项扶持政策，支持打好医疗卫生攻坚战。市级投入8195万元专项资金支持精准扶贫、精准脱贫（比上年增长18.77%），建立健全财政扶贫资金动态监控机制，对各类财政扶贫资金分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控，有效提高扶贫资金使用绩效。市级安排专项资金25804万元（比上年增长20.47%）支持新农村建设攻坚战。大力支持推进乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革，落实“一村一法律顾问”、农业保险、农业支持保护补贴、村级组织运转经费保障等财政补贴政策，支持改善农田水利基础设施和社会主义新农村示范村建设，加强基层组织建设，提高村干部补贴标准和村级组织办公经费，保障基层组织正常运转。
三是严控 “三公”经费支出。2018年市级“三公”经费执行数3023万元，为年初预算数3645万元的82.93%，比2017年下降9.63%。其中因公出国（境）费用决算数126万元，下降17.11%；公务用车购置决算数272万元，增长161.54%，主要是汕尾市强制隔离戒毒所经批准增加购置专用救护车一辆、汕尾市公安局红海湾分局增加执法摩托车一批。公务用车运行维护费决算数1918万元，下降2.34%；公务接待费决算数707万元，下降37.21%。
（2）坚持服务大局，支撑重大战略实施。
2018年市级财政局部门围绕市委、市政府重大战略部署，实施积极财政政策，把发展作为第一要务，积极筹资支持重点项目建设，实施积极财政政策，着力补短板、强基础、增后劲。
一是支持“三大抓手”。市级投入116217万元支持优化中心城区对外交通，支持汕马路、汕遮路、海汕路西闸至埔边段综合改造；支持完善红草高新区等园区配套基础设施建设，推进产业园区扩容增效；支持推进翠园街、文明路、海滨大道至金湖路等市政道路升级改造，中心城区扩容提质扎实推进。
二是支持“三大产业”。市级投入11395万元支持“三大产业”发展，全力支持招商引资、产业落户和“四上企业”培育，落实产业共建财政奖补、创新驱动、制造业升级改造政策,涵养和培育税源;扶持外贸发展等财政扶持政策和资金，综合运用中小微企业融资风险补偿、融资再担保等平台，帮助中小微企业解决融资难、融资贵的问题;牵头推进供给侧结构性改革降成本行动，认真落实增值税税率调整、小型微利企业所得税优惠、行政事业性收费减免等减税降费政策，市级为企业减免负担11180万元（其中：新增减税3200万元、行政事业性收费6935万元、政府性基金1045万元），助力经济发展提速增质。
三是支持打造“四大环境”。市级投入38555万元支持打造“四大环境”，支持开展扫黑除恶、禁毒整治、“创文”、“创国卫”和政务环境整治，助推陆丰禁毒重点整治“摘帽”，持续加大生态环境保护和治理投入力度，支持推进品清湖蓝色海湾等城乡环境综合治理，支持打好污染防治攻坚战，优化汕尾营商环境。
四是夯实基层财力保障。2018年市级财政投入县级和基层财力性补助、工资性补助等资金共13.2亿元，有力地缓解县（市、区）财政运转压力，进一步推进基层建设和提高基层保障水平。
4、2018年财政绩效情况。
2018年，市级财政按照十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的部署要求，积极推进预算绩效评价管理改革，将绩效评价工作从事后评价向预算编制、执行、监督过程等环节延伸，实现财政绩效管理与财政业务高度融合。全年共开展完成市级预算资金现场绩效评价金额合计9.51亿元（其中：事后评价5.3亿元，整体支出评价3.23亿元，事中评价0.98亿元），比上年预算绩效评价0.058亿元增加9.452亿元，其中评价结果为“良”等级的项目32个，“中”等级的项目10个，“一般”等级的项目5个，“差”等级的项目1个。并强化评价结果应用，对绩效评价结果为“一般”、“差”的，采取了约谈、暂缓预算资金安排及减少预算资金安排等措施；另外，积极开展市级项目资金绩效目标审核试点工作；开展市级社会保险基金预算绩效评价试点工作，单位自评项目8个，合计金额39亿元；开展市级国有资本经营预算绩效评价试点工作，单位自评项目2个，合计金额0.32亿元。进一步提高财政资金使用效益，优化公共财政资源配置。
5、结转资金使用情况。
2017年结转至2018年安排的支出41407万元，已执行 37488万元，主要用于2016-2017年尚未执行完毕的项目（如农林水、社会保障、资源勘探信息等方向的支出）；剩余3919万元结转到2019年继续执行（全部属于省追加结转）。
6、资金结余情况。
2018年，市级一般公共预算净结余为零。
7、市级预算调整及执行情况。
根据市七届人大常委会第十六次和第十九次会议通过的市级预算调整方案，市财政调整了一般公共预算收支。一般公共预算总收入从473269万元调整到588715万元（主要是增加调入资金等）；一般公共预算总支出相应从473269万元调整到588715万元（主要是2018年补助下级支出和上解上级支出增多）。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。
8、上级财政补助资金安排和使用情况。
2018年，市级共收到上级各项转移支付资金428905万元，预算执行中已安排使用下达406724万元，执行率94.83%，主要用于城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、精准扶贫精准脱贫、城乡义务教育、困难群众基本生活等补助。尚未使用的22181万元结转下年继续使用。
9、债务管理情况。
2018年，市级认真落实中央、国务院关于进一步加强政府性债务和隐性债务管理意见的决策部署，继续强化政府债务管理，密切关注政府债务风险，制定了《汕尾市债务风险应急预案》、《汕尾市隐性债务化解方案》，加强债务的动态监控，建立防范化解债务风险长效机制,合理安排债券支出，规范政府举债行为，严格控制和防范政府债务风险。
2018年市级当年举借新增债券353000万元（其中其他专项债券55000万元，主要用于市政公益性项目支出；专项债券298000万元，主要用于国土储备项目，具体安排情况详见附表十一）,加上2017年市级债务限额610351万元，2018年市级债务限额963351万元（其中一般债务限额401646万元，专项债务限额561705万元）。
2018年举借新增债券353000万元，加上2017年市级地方政府债务余额522483万元，减去偿还债务本金5823万元,2018年市级地方政府债务余额869660万元，其中政府负有偿还责任的债务余额869660万元，未超过2018年市级963351万元的债务限额；政府可能承担一定救助责任的债务余额84392万元（分别是振兴基金债务78900万元，汕尾市人民医院等单位债务5492万元）。2018年市级隐性债务18800万元，（其中国开行建设基金3700万元，政府投资基金15100万元），比上年减少23300万元。为做好隐性债务风险防控，财政部门紧抓不懈，坚决遏制隐性债务增量，制定存量消化计划，确保隐性债务只减不增、逐年消化，市级政府债务总体风险可控。
10、市级预算周转金、预备费使用情况。
2018年市级财政预算未安排预算周转金。2018年市级财政安排预备费4600万元未支出使用，按规定作为结余资金管理，补充预算稳定调节基金。
11、超短收安排情况。
2018年市级一般公共预算收入129748万元，比年初预算134900万元短收5152万元，主要原因是受国家实施增值税期末留抵税额退税等减税降费政策影响而导致减收，已按规定用预算稳定调节基金补充。
12、预算稳定调节基金规模和使用情况。
2018年初预算稳定调节基金规模14707万元，年中预算调整时已作为调入预算稳定调节基金弥补支出缺口。2018年底新增安排预算稳定调节基金34338万元，用于弥补下一年度预算资金的不足。
13、认真梳理研究落实好人大决议及代表建议。
市七届人大三次会议期间人大代表和市人大财政经济委员会在审查2018年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见建议，包括服务实体经济发展、提高发展质量、调整优化财政支出结构、强化预算执行监督和绩效管理、防范和化解财政风险、加大乡镇综合保障经费扶持力度等内容。市财政局对市人大和市人大代表提出的意见建议高度重视，及时梳理归纳，积极采纳，并在预算编制执行中认真贯彻落实。2018年，市财政局承办人大代表议案和建议共21件，其中主办件3件、协办件18件，主要涉及医疗卫生、红色文化资源保护利用、交通运输基础设施建设、经费保障等方面，在办理过程中，市财政局积极与人大代表进行沟通，着力解决代表们普遍关心关注的热点难点问题，全部承办件已按照要求按时答复完毕，圆满完成了2018年议案建议的办理任务。
14、其他与决算有关的重要情况。
一是深化推进财政信息公开。2018年市财政局完善财政信息公开约束机制和考核机制，统筹推进各类财政信息公开。按照《预算法》相关规定要求，实现全口径财政预决算、部门预决算、“三公”经费信息、政府采购等财政信息的及时公开，协调、指导各预算单位公开预、决算信息和“三公”经费数据，提高财政资金运行透明度，进一步规范公开的内容。市一级部门除涉密部门外全部公开了2018年部门预决算；6个县（市、区）全部公开了2018年总预算、部门预决算及“三公”经费预算。
二是深化预算制度创新改革。推进零基预算试点工作和财政资金项目库改革，编制2018年至2020年市级中期财政规划，实现项目库与中期财政规划相衔接，完善跨年度预算平衡机制，提高预算管理科学化、精细化水平。配合推进财政事权和支出责任划分改革，按照省的部署做好义务教育、基本医疗保障等事权划分改革前期准备工作。
三是推进政府采购信息化建设。强化政府采购预算和计划约束，扩大采购人自主权，指导监督预算单位依法依规开展采购活动，推进政府采购网络平台建设，积极推广电商直购、网上竞价、实体店采购方式，学习对标深圳先进经验，推动开展政府采购订单融资业务，建立规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，提高采购效率和监管效能。2018年市级完成政府采购项目备案工作1175宗，采购预算金额70736万元，实际采购金额69264万元，节约资金1472万元，节约率2.08%。
四是提高政府投资评审效率。深化“放管服”改革，推行三级评审制度和重大项目会审制度，通过推进审核关口前移,委托有资质社会中介机构评审、限时办结等措施，着力提高政府投资评审工作效率和评审质量。2018年市级财政共审核工程预（结）算273宗，送审造价410829.78万元，核定造价369058.46万元，净核减41771.32万元，核减率10.17%。
五是积极推进非税收入征管职能划转。按照中央和省的改革工作部署，积极配合税务部门做好非税收入征管划转前期准备工作，确保非税收入征管职能划转衔接平稳有序推进。
（二）市级政府性基金收支决算情况。
2018年市级政府性基金收入决算数419030万元，加上级补助收入6058万元，上年结余16023万元，地方政府专项债务转贷收入350562万元，收入总计791673万元。
政府性基金支出决算数449539万元，加上补助下级支出1259万元，上解上级支出4450万元，调出资金312000万元，支出总计767248万元。
收支相抵，结转24425万元（主要是国有土地出让收入结转），全部按规定结转下年继续安排，净结余为0（主要项目详见附表三）。
1、收入决算情况。
2018年市级政府性基金总收入完成791673万元，完成调整预算的99.84%。主要情况如下：
（1）2018年本级政府性基金收入完成419030万元，完成调整预算的99.13%。各主要项目完成情况如下：
——国有土地使用权出让收入完成367377万元，完成调整预算的98.14%。主要是加大火车站商务区土地出让力度。
——城市基础设施配套费收入完成38772万元，完成调整预算的110.78%。主要是市区市政建设及园区企业、房地产建设市场持续活跃（按基建投资总额4%征收）。
——彩票公益金收入完成3768万元，完成调整预算的111.91%。主要是省加大彩票公益金销售收入补助力度。
——国有土地收益基金收入完成3656万元，完成调整预算的91.93%。
（2）上级补助收入6058万元。主要是省增加我市的转移性基金补助收入。
（3）上年结余16023万元。
（4）地方政府专项债务转贷收入350562万元，主要用于土地储备和市级13个重点市政公益性项目建设。
2、支出决算情况。
2018年市级政府性基金总支出完成767248万元，完成调整预算的103.43%。主要情况如下：
（1）2018年本级政府性基金支出完成449539万元，完成调整预算的99.93%。各主要项目完成情况如下：
——国有土地使用权出让收入安排的支出409732万元，主要是安排征地拆迁补偿和土地开发支出。
——污水处理费安排的支出2093万元，主要是安排污水处理等相关支出。
——城市基础设施配套费安排的支出29803万元，主要是安排城乡规划和城市道路管理等经费支出。
——彩票公益金安排的支出2622万元，主要是安排社会福利、社会公益和体育事业等支出。
——彩票发行销售机构业务费安排支出1357万元，主要是安排彩票发行销售机构彩票销售管理业务费。
——其他支出3932万元，主要是安排港口航运支持系统建设及彩票销售管理、债券付息等支出。
（2）补助下级支出1259万元，主要是对城区、红海湾开发区、华侨的各项省转移支付补助。
（3）上解上级支出4450万元，主要是市对三个直管县的补助上解。
（4）调出资金312000万元，主要是加大一般公共预算统筹力度，弥补一般公共预算支出缺口。
3、结转资金使用情况。
2017年结转至2018年安排的支出16023万元，已全部执行完毕，主要用于2017年尚未执行完毕的国有土地出让收入和彩票公益金安排的支出、路灯费用和维修、污水处理。
4、预算调整及执行情况。
根据市七届人大常委会第十六次和第十九次会议通过的市级预算调整方案，市财政调整了政府性基金预算收支。政府性基金预算总收入从419963万元调整到792930万元（主要是债务收入增加和政府性基金收入项目变化等）；政府性基金预算总支出相应从419963万元调整到792930万元（主要是调整债务收入对应安排的支出等）。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。
（三）市级国有资本经营收支决算情况。
1、收入决算情况。
2018年市级国有资本经营收入决算数11970万元，上年结余1150万元，收入总计13120万元。
2、支出决算情况。
国有资本经营支出决算数2689万元，调出资金7431万元，支出总计10120万元。
收支相抵，年终结转3000万元，主要用于僵尸企业处置和企业债利息的支出（主要项目详见附表四）。
3、预算调整及执行情况。
根据市七届人大常委会第十六次和第十九次会议通过的市级，预算调整方案市财政调整了国有资本经营预算收支。国有资本经营预算总收入从8350万元调整到13146万元（主要是2018年市级国有资本经营预算收入有所增加）；国有资本经营预算总支出相应从8350调整到13146万元（主要是增加调出资金等）。已按照市人大审议的预算调整方案予以执行。
（四）市级社会保险基金收支决算情况。
1、收入决算情况。
2018年市级社会保险基金收入决算数417805万元，加上级补助收入19233万元，上年结余323903万元，收入总计760941万元。
2、支出决算情况。
社会保险基金支出决算数414536万元，上解上级支出299万元，支出合计414835万元。
收支相抵，本年结余22203万元，年末滚存结余 346106万元（主要项目详见附表五）。
以上决算情况表明，2018年，市七届人大三次会议通过的市级预算及调整后预算执行情况良好，全年财政实现了收支平衡，略有结余的理财目标，较好地完成了财政改革发展各项工作任务，为全市加快振兴发展、全面建成小康社会提供坚强的财力保障。这是在中共汕尾市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，各级财税部门聚焦财政主业主责，凝心聚力，真抓实干，迎难而上，主动作为的结果。但同时我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财税持续增长后劲不足。我市产业基础薄弱，税源结构单一，新引入的项目尚未形成新的增长点，同时受减税降费等政策性减收因素影响，财税收入增长可持续性和后劲不足，收入的增长主要靠土地出让产生的一次性收入推动，财政增收压力较大。二是财政收支矛盾突出。我市正处于加快发展的关键时期，基础设施建设、社会治理以及各项民生事业等新增支出需求持续增加，财政刚性支出增长迅猛，收支矛盾不断加剧。三是绩效理念尚未牢固树立。一些预算单位对资金使用绩效管理工作重视不够，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，缺乏主动性，一些财政资金使用效益还不够理想，全面实施绩效管理还处于起步阶段。对此，我们将高度重视，在今后的工作中通过扶持产业发展、强化预算管理、深化财政改革等举措，认真加以解决。
二、2018年全市决算草案
在2018年市级财政决算草案正式编成的基础上，全市财政总决算也已汇总编成。借此机会，我汇报2018年全市财政总决算的汇编情况：
(一)全市一般公共预算收支决算情况。
根据汇编决算，2018年全市一般公共预算收入完成418320万元，为年度预算的99.11%，增长13.76%。2018年全市一般公共预算支出完成2519210万元，为年度预算的130.27%（超预算较大的主要原因是增加按权责发生制列支的额度结转资金），一般公共预算支出比上年增长13.17%（主要项目详见附表六）。
2018年全市一般公共预算收入决算数418320万元，加上级补助收入1970225万元，待偿债置换一般债券上年结余1496万元，上年结余收入178564万元，调入资金678222万元，债务转贷收入4824万元，国债转贷资金上年结余11万元，调入预算稳定调节基金58292万元，收入总计3309954万元。
全市一般公共预算支出决算数2519210万元，加上解上级支出461002万元，债务还本支出20511万元，国债转贷资金结余11万元，待偿债置换一般债券结余320万，补充预算稳定调节资金74006万元，支出总计3075060万元。
收支相抵，结转234894万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为0（主要项目详见附表七）。
（二）全市政府性基金收支决算情况。
2018年全市政府性基金收入决算数1007985万元，加上级补助收入17884万元，地方政府专项债务转贷收入530000万元，上年结余72223万元，收入总计1628092万元。
全市政府性基金支出决算数894945万元，上解上级支出4450万元，调出资金524360万元，支出总计1423755万元。
收支相抵，结转204337万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为0（主要项目详见附表八）。
（三）全市国有资本经营收支决算情况。
2018年全市国有资本经营收入决算数23193万元，上年结余1522万元，收入总计24715万元。
国有资本经营支出决算数11188万元，调出资金7789万元，支出合计18977万元。
收支相抵，结转5738万元，全部按规定结转下年继续安排（主要项目详见附表九）。
（四）全市社会保险基金收支决算情况。
2018年全市社会保险基金收入决算数552637万元，加上级补助收入19233万元，上年结余350093万元，收入总计921963万元。
社会保险基金支出决算数509488万元，上解上级支出299万元，支出合计509787万元。
收支相抵，结余412176万元（主要项目详见附表十）。
