—2019年9月2日在汕尾市第七届人民代表大会  

常务委员会第二十八次会议上  

汕尾市财政局

    

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：  

我受市人民政府委托，向市人大常委会作关于汕尾市2019年市级财政第三次预算调整方案的报告，请予审议。  

今年以来，市级继续加大对“三大抓手”、“三大产业”、“四大民生”和“四大环境”投入，在基础设施建设、新农村建设、禁毒维稳、环境整治、扶持企业发展等方面取得明显的成效。但因此也形成了一定程度的支出缺口。另外受决算时间慢于预算时间的影响，2019年预算草案编列的上年结转数额与2018年年终决算数出现偏差；加上近期省委第一巡视组巡视汕尾市反馈情况中指出，我市政府采购预算编制不完整，要求进行整改。按照《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，为保证预算编制的规范性、完整性和准确性，需对2019年市级一般公共预算和政府性基金预算进行第三次调整。现将具体调整方案报告如下：  

一、2019年市级一般公共预算收支调整情况  

2019年市级一般公共预算总收入年初预算数为477409万元，第一次调整预算数为487409万元（增加第一批一般债券资金10000万元），第二次调整预算数为538809万元，比第一次调整预算数增加51400万元（增加第二批一般债券资金51400万元），第三次调整预算数为580120万元，比第二次调整预算数增加41311万元（增加上年结余结转收入调整部分21973万元和调入预算稳定调节基金19338万元）。  

2019年市级一般公共预算总支出年初预算数为477409万元，第一次调整预算数为487409万元（增加第一批一般债券资金相应安排的支出10000万元），第二次调整预算数为538809万元，比第一次调整预算数增加51400万元（增加汕尾市委党校迁建项目等第二批一般债券资金相应安排的支出51400万元）、第三次调整预算数为580120，比第二次调整预算数增加41311万元（相应安排收入增加部分的项目支出，具体项目详见附表2、3）。  

具体收支分类科目变动情况详见附表1。  

二、2019年市级政府性基金预算收支调整情况  

2019年市级政府性基金总收入年初预算数为438183万元，第一次调整预算数为568183万元，第二次调整预算数为795083万元，第三次调整预算数为791293万元，比第二次调整预算数调减3790万元（属于上年结转数调整，其中国有土地使用权出让收入减少3831万元，城市基础设施配套费收入增加41万元）。  

2019年市级政府性基金总支出年初预算数为438183万元，第一次调整预算数为568183万元，第二次调整预算数为795083万元，第三次调整预算数为791293万元，比第二次调整预算数调减3790万元（属于上年结转数调整，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少3831万元，城市基础配套设施费及对应专项债务收入安排的支出增加41万元）。  

具体收支分类科目变动情况详见附表4。  

三、2019年市级政府采购预算调整情况  

2019年市级政府采购年初预算数为6389万元（共16个采购单位41个采购项目），调整预算数为69330万元（共163个采购单位1767个采购项目），比年初预算数增加62941万元（详见附表5）。  

特此报告，请予批准。  

附表1：2019年汕尾市市级一般公共预算第三次调整情况表（报人大）

附表2：2019年汕尾市市级一般公共预算调增明细表（上年结转报人大）

附表3：2019年汕尾市市级一般公共预算调增明细表（预算调增报人大）

附表4：2019年汕尾市市级政府性基金预算第三次调整情况表

　    附表5：2019年汕尾市市级政府采购预算调整情况表.xlsx