2017年汕尾市人民防空办公室部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕尾市人防办于1999年8月正式成立，当时挂靠在市政府办，与市边防办合署办公（正科级单位设置），2000年11月因国家安全和台海形势需要，我市被国务院、中央军委确定为三类国家人防重点城市，2001年8月，市人防办在机构改革中由原挂靠市政府办的正科级单位升格为独立设置的正处级行政单位，既是市政府人民防空主管部门，又是市国动委常设办事机构，属受军地双重领导的“准军事化”部门，负责管理全市人民防空工作。

主要职能：

（一）贯彻执行中央和省关于人民防空工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件，拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施。

（二）研究提出市级人民防空重点城市防护类别和防护标准，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。

（三）指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理。

（四）组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究。

（五）组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理。

（六）组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。

（七）对人民防空国有资产实施专业管理。

（八）推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。

（九）战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十）承办市委、市政府、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本办机构设置及编制情况：领导职位设主任1名，副主任2名，目前，有主任1名，副主任2名，全办机关及下属事业单位在职人员共25人，退休3人，其中财政核拨编制20人，经费自理5人。（1）本办机关：财政全额拨款编制13名（其中行政编制4名，事业编制7名，后勤服务编制1名，政府雇员1名），现有在职人员13名，退休3人；（2）下属事业单位：①市人防（民防）指挥信息保障中心：财政核拨编制5名，经费自理5名，现有人员10名；②市101工程管理所：财政核拨编制2名，现有人员2名。（3）市人防应急指挥中心临聘人员：技术专业人员4名，主要负责市应急指挥大厅网络和机动指挥所等设备操作和管理；警卫3名，主要负责市应急指挥中心24小时值班警卫；厨房工2名；兼职水电工1人；另花草、保洁工外包给汕尾市城区华富物业管理有限公司，由其安排人员负责。

（三）预算年度主要工作任务

预算执行中的主要任务是：根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金,管好用好预算资金、节减开支,提高效率。健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金；编报、汇总分期的预算收支执行数字，分析预算收支执行情况，定期向本办领导汇报预算执行情况，并提出增收节支的建议。

二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为915.7万元，其中：一般公共预算拨款915.7万元。

三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为9157万元，其中：基本支出预算2657万元，占总支出的29%，比上年增加66.6万元，增长33%。其中：工资福利支出155.6万元；对个人和家庭的补助76.3万元；商品和服务支出183.4万元；其他资本性支出等支出500万元。主要是：加入国家人防卫星通信网改造经费, 军用第三代短波电台建设经费, 北斗卫星导航系统建设经费等。

四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年汕尾市人民防空办公室“三公经费”预算数29万元，比2016年减少1万元，下降0.5%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出；

2.无公务用车购置费支出；

3.公务用车运行费支出21万元，与上年持平；

4.公务接待费支出8万元，与上年持平。

汕尾市人民防空办公室

2017年2月16日