目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2018年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

按照市编委《关于印发汕尾市人民防空办公室（汕尾市民防办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汕机编〔2010〕18号）文件，汕尾市人民防空办公室为正处级行政单位，是市人民政府人民防空主管部门。主要职责为：（一）贯彻执行中央和省关于人民防空工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件，拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施。（二）研究提出市级人民防空重点城市防护类别和防护标准，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。（三）指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理。（四）组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究。（五）组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理。（六）组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。（七）对人民防空国有资产实施专业管理。（八）推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。（九）战时组织开展城市人民防空袭斗争。（十）承办市委、市政府、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

二、机构设置

汕尾市人民防空办公室内设综合科、指挥通信科、工程科3个职能科室，下属有汕尾市人防（民防）指挥信息保障中心（原汕尾市人防通信站）和汕尾市101工程管理所两个事业单位。从预算单位构成看，人民防空办公部门预算本级预算。

三、部门人员构成

市人防办（含事业单位）机构编制情况：全办共有财政核拨编制20名，经费自理编制2名。其中，办机关行政编制4名，使用机关事业编制7名，后勤服务人员数2名，共13名；市人防（民防）指挥信息保障中心财政核拨事业编制5名，经费自理编制2名，共7名；市101工程管理所财政核拨事业编制2名。

第二部分2018年度汕尾市人防办部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 2018年度汕尾市人防办部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年部门预算收入数为811.1万元，比2017年预算数减少104.6万元，其中：一般公共预算拨款811.10万元，比上年减少-11%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为811.10万元（工资福利支出207.8万元；商品和服务支出354.5万元；对个人和家庭的补助38.8万元；资本性支出等支出210万元，比2017年预算数减少290万元， 下降-58%。其中：一般公共预算支出811.1万元，比上年减少-11%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排27.5万元，比2017年 减少1.5万元，（下降）0.05%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%购置公务用车0辆，比2017年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购买公务车。

3、公务用车运行维护费预算支出19.9万元，占“三公”经费的0.28%，比2017年减少1.1万元，下降0.05%，主要原因是本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

4．公务接待费7.5万元，占“三公”经费的0.72%，比2017年 减少0.5万元，下降0.06%，主要原因是本单位落实中央八项规定，严控三公经费额度。

（二）机关运行经费预算情况说明

2018年度机关运行经费安排96.5万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费15 万元，印刷费0万元，水电费3.6万元，电费18万元，邮电费7.2万元,差旅费2.0万元，会议2.0万元,公务用车17.90万元,其它交通费用6.5万元,其他商品服务支出10.2万元。

（三）政府采购预算情况说明

2018年度政府采购预算200万元，包括：政府采购工程预算200万元.

第四部分 其他需要说明的事项

指在上述预算公开文字材料之外，各部门在2018年部门预算中需要特殊说明和强调的事项，根据各部门实际情况列举。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：汕尾市人民防空办公室(2018年二上单位预算汇总表)