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市委办（含市致公党）2015年度部门决算报表分析说明

2016-09-09 00:00 来源：市致公党发布机构：汕尾市财政局
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2015年度市委办部门决算报表编制工作，是根据省财政厅《关于印发2015年度部门决算报表的通知》（粤财评[2015]19号）精神，按照“敏锐、规范、高效、权威”的工作理念、工作目标，来加强完善财务管理制度，提高资金使用效益。以“从严、从紧、从实、从细”的工作要求，真实、完整、准确地进行编制2015年度部门决算，现将市委系统报账单位2015年度部门决算报表说明分析如下：

一、人员及机构情况

1、纳入2015年度部门决算报表独立核算机构数1个，独立编制机构数30个。其中：共产党机关15个、群众团体8个、民主党派7个（详见附表）。

2、2015年年末编制人数378人。其中：行政在职人员358人（共产党机关288人、群众团体54人、民主党派16人），事业在职人员20人。

3、年末实有人数458人。其中：行政在职人员358人、事业在职人员20人、退休人员80人。

二、收支决算情况

市委系统报账单位2015年度决算收入上年结余882.71万元，本年收入7903.95万元（详见：国库支付中心2015年用款计划执行结余汇总表），本年支出7903.95万元（其中：基本支出4196.19万元，项目支出3707.76万元），本年结余882.71万元。

（一）、收入决算情况

市委办(含党群口报帐单位)本年收入7903.95万元，比去年6477.52万元，增加1426.43万元，增长22.02%。

其中：1、财政拨款（一般预算）7779.37万元,比去年6230.78万元，增加1548.59万元; 增长24.85%。增加的主要原因：

（1）增加工资、车改补贴等236.63万元。

（2）省拨组织部大组工委信息网络购建费、人才、大学生村官工作经费、农村基层组织建设经费等354万元。

（3）省拨市妇联“贫困母亲”两癌救助专项基金救助款、“妇女之家”示范点工作经费、广东省妇女维权与信息服务站项目资金、广东省儿童友好示范社区工作经费、中央专项彩票公益金项目资金等149.96万元。

（4）省拨宣传部文化产业专项资金、百歌颂中华活动经费、文化惠民活动周经费、群众文化活动专项资金等368万元。

（5）省拨市文联舞蹈家协会14年市级精品创作资金、“经典汕尾”摄影评审费、“送欢乐下基层”文艺系列活动、“到人民中去”汕尾市文艺志愿活动、广东省第八届中青年戏剧演艺大赛、互联网+书画、摄影、民间工艺、网络展厅费、“梦里的古村落”“人文华山”全国书画展和2015年中国（汕尾）海洋文化旅游节摄影大赛有关组织采风创作及作品评审等工作经费102万元。

（6）增加市委政法委政法信息网工程款185万元。

（7）增加市委机要党政内网电子文件交换系统建设款机要局93万元。

（8）增加市委政研室代市政府拨给省社科院作为项目课题经费60万元。

2、财政拨算外资金（其他收入）74.36万元（详见附表）, 比去年165.12万元，减少90.76万元，下降54.96%。

3、财政拨基金预算收入50.21万元（详见附表），比去年81.62万元，减少31.41万元，下降38.48%。

（二）、支出决算情况

本年支出（含市委系统报帐单位）7903.95万元（其中：基本支出4196.19万元，项目支出3707.76万元），比去年6477.54万元，增加1426.41万元，增长22.02%，其中：

1、工资福利支出2674.11万元，比去年2437.48 万元；增支236.63万元，主要原因是从2015年7月1日起增加工资和从2015年10月份起发放车改补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出（日常公用经费）3798.58万元，比去年2725.80万元；增加支出1072.78万元。主要原因：报帐单位委托业务费增加支出（如：组织部委托业务费354万元、宣传部368万元、市委政法委38.82万元、市委政研室60万元、市妇联149.96万元、市文联102万元）。

3、对个人和家庭的补助1069.67万元，比去年987.36万元；增支82.31万元，主要原因是提高退休费、医疗费及住房公积金等。

4、其他资本性支出361.58万元，比去年426.87万元；减少65.29万元，下降15%。主要原因是减少办公设备购置和公务用车购置。

三、固定资产本年增加361.58万元，其中：办公设备购置66.22万元，信息网络购建295.36万元。