目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2015年度部门决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

负责市区房地产交易管理、产权产籍管理、房地产价格认定、房地产征收补偿确认、市区保障房的建设与管理、房地产档案，承办市政府及上级部门交办的其他任务等。

二、机构设置

本部门内设办公室、房地产权管理科、政策法规科、房地产市场管理科、房屋征收和住房保障科五个科室，下设汕尾市房地产交易所、房地产估价所、公房管理所、房地产档案所、房地产拆迁监察大队等五个非独立核算单位，汕尾市房地产管理局部门预算包括本级预算（含下属五个非独立核算单位）。

三、部门人员构成

本部门现有在编编制153名，实有人员137名，其中财政拨款人员17名，自筹经费人员120名，离退休63名，合计200名。

第二部分  2015年汕尾市房地产管理局部门决算表

具体公开表格见附件

第三部分 2015年汕尾市房地产管理局部门决算情况说明

一、收入情况说明

2015年部门决算收入数为1855.5万元，比2014年决算数增加144.1万元，增长8.4%，主要原因是业务量增加和人员工资福利提高。其中：财政拨款收入1779.3万元，比上年增长4%，政府性基金收入76.2万元，比上年增长100%，事业收入528.77万元，比上年下降16%，上级补助收入0万元，比上年增长0%，经营收入0万元，比上年增长0%，附属单位缴款收入0万元，比上年增长0%，其他收入0万元，比上年增长0%。

二、支出决算说明

2015年部门决算支出 1774万元（其中工资福利支出634.06万元，对个人和家庭补助230.56万元，商品和服务支出116.8万元，其他资本性支出792.58万元，对企事业单位的补助0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元），比2014年决算数减少638万元，下降26.5%，主要原因是市区公租房工程款投入减少。

1、一般公共预算财政拨款支出1066.74万元，比上年下降37.7%。其中：基本支出276.8万元，比上年增长53.9%；项目支出789.94万元，比上年下降48.4%。

2、政府性基金预算拨款支出76.2万元，其中基本支出6.2万元，比上年增长100%，项目支出70万元，比上年增长100%。

3、上缴上级支出0万元，比上年增长0%。

4、经营支出0万元，比上年增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元，比上年增长0。

三、一般公共决算“三公”经费支出情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.19万元，比2014年减少7.76万元，下降46%，具体情况如下：

    1、因公出国（境）费0万元，占0%，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有出国（境）安排。本部门出国团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费0万元，占“三公”经费的0%，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务用车购置安排。其中购置公务车0辆，公车保有量2辆，主要用于单位公务活动。

3、公务用车运行维护费7.19万元，占“三公”经费的78%，比2014年减少2.95万元，下降29%，主要原因是严格公车管理，节约开支。

4、公务接待费2万元，占“三公”经费的22%，比2014年减少4.81万元，下降70%，主要原因是落实中央八项规定、厉行节约。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待30次，接待人数共400人。主要包括召开会议，学习交流，检查指导，考察调研等公务活动按规定发生的费用，包括交通、用餐、住宿费等。

四、机关运行经费决算情况说明

2015年机关行政经费支出70.93万元。包括：办公费15万元，印刷费6.06万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费6.2万元，邮电费5.74万元，取暖费0万元，物业管理费5.37万元，差旅费3.19万元，因公出国（境）0万元，维修（护）费13.74万元，租赁费0万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，工会经费3.13万元，福利费0万元，公务用车运行经费7.19万元，其他交通费用1.32万元，税金及附加费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、政府采购决算情况说明

2015年政府采购支出0万元，包括政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是本年我局没有发生政府采购业务额度以上的采购业务。

六、国有资产占有使用情况

2015年末本部门固定资产主要有：房屋固定资产6031平方米(其中代管公房6031平方米)，公务用车2辆，无形资产土地5000平方米。

七、预算绩效管理工作开展情况

今年我局暂无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

其他资本性支出（项目支出）792.58万元，包括投入公租房工程款789.94万元，购买办公设备2.64万元，有部分机关运行经费在事业收入中列支。

第五部分 名词解释

（1）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.

（2）一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入.

（3）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款.

（4）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.

（5）一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出.

（6）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用.

（7）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

（8）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出.

（9）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等.

（10）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余.

（11）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

 附件：2015年汕尾市房地产管理局财政拨款收入支出决算批复